Inconsistência | Causa/Efeito | Orientação |
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Falta de Redução Z dos bilhetes emitidos por impressora Fiscal (ECF) ocorridas na integração com o software emissor Totalbus | - O validador do Sped Fiscal verifica se existe redução Z para os documentos emitidos por impressora fiscal (ECF), quando esta redução não é encontrada é gerado um erro na geração do Sped.
- A redução Z deve existir na tabela SFI (Resumo Redução Z ) para a filial e impressora informada no documento fiscal.
| - Verificar se a Redução Z existe na tabela SFI ( Resumo Redução Z ) para o código da ECF e filial do documento fiscal.
- Se não existir, verificar se houve problemas na integração EAI (Reduction) para o código da ECF e data do movimento.
- Verificar se o erro de integração ocorreu pela fato da impressora fiscal (ECF) não estar cadastrada para a filial do documento fiscal, a impressora deve estar cadastrada na tabela SLG ( Estações ), caso não exista deverá ser cadastrada para evitar o erro de integração da Redução Z.
- Verificar se a filial enviada na integração EAI não está diferente da filial do documento fiscal.
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Valor da Redução Z integrada do Totalbus difere do valor total de bilhetes emitidos no dia pela impressora (ECF) | - O validador do Sped fiscal consiste o valor informado na Redução Z integrada com o valor total dos documentos fiscais gerados pela impressora fiscal (ECF) do dia.
- Quando o valor total, impostos ou alíquotas está divergente é gerado um erro de validação no validador.
| - Verificar se foram gerados todos os documentos fiscais para os bilhetes do dia e impressora fiscal com erro de validação.
- Verificar se todos os bilhetes emitidos pela impressora fiscal (ECF) do dia foram integrados.
- Verificar se as alíquotas de impostos registradas na Redução Z estão de acordo com as configurações de impostos no Protheus ( cadastro de produtos e TES).
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Redução Z integrada do Totalbus com informação de contador inicial e final zerados | - O validador do Sped consiste se os contadores iniciais e final estão corretamente preenchidos.
- Caso estes contadores estejam zerados é gerado um erro no validador.
| - Localizar o registro com divergência da Redução Z na tabela SFI ( Resumo Redução Z ).
- Corrigir os valores dos campos FI_NUMINI (Número inicial de documento) e FI_NUMFIM (Número final de documento).
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Redução Z integrada do Totalbus com COO (Contador de Ordem de Operação) zerado ou em branco | - O validador do Sped consiste se o COO ( Contador de Ordem de Operação ) está corretamente preenchido.
- Caso esteja zerado ou sem informação é gerado um erro no validador.
| - Localizar o registro com divergência da Redução Z na tabela SFI ( Resumo Redução Z ).
- Corrigir o valor do campo FI_COO ( Contador de Ordem de Operação ).
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Número do documento fiscal inválido | - O validador do Sped retorna erro se houver letras no número do documento fiscal.
- Este problema ocorria quando a rotina MATA461 estava sem as validações do GTP e portanto, era utilizado o controle de numeração padrão do Protheus (SD9 ou SX5), dessa forma muitas vezes eram gerados letras na sequência da numeração do documento.
| - Verificar a data do fonte da rotina MATA461.PRX, a validação do GTP foi implementada em 07/11/2019, se necessário atualizar a rotina MATA461.PRX.
- Excluir os documentos fiscais com espécie BPR ou BPE que contenham letras no número do documento.
- Reprocessar os bilhetes vinculados a estes documentos fiscais para reprocessar os documentos fiscais, o número do documento fiscal deve seguir a regra descrita abaixo:
- Bilhetes emitidos por ECF (TotalBus) → o número do documento fiscal será o valor informado no campo GIC_CCF (Contador de Cupom Fiscal) da tabela GIC (Bilhetes);
- Bilhetes emitidos por ECF embarcada (Daruma) → o número do documento fiscal será o valor informado no campo GIC_BILHET da tabela GIC (Bilhetes);
- Bilhetes do tipo embarcado manual → o número do documento fiscal será a junção dos campos GIC_SUBSER (subsérie) e GIC_BILHET (número do bilhete);
- Bilhetes do tipo BPe → o número do documento fiscal será o número do Bpe contido na chave gravado no campo GIC_CHVBPE (chave do BPe), das posições 29 a 35.
- A chave do documento fiscal gerado sempre é gravada na tabela GIC (Bilhetes) nos campos listados abaixo:
- GIC_FILNF → Filial utilizada para geração do documento fiscal;
- GIC_NOTA → Número do documento fiscal gerado;
- GIC_SERINF → Série do documento fiscal gerado;
- GIC_CLIENT → Cliente utilizado para geração do documento fiscal;
- GIC_LOJA → Loja do Cliente utilizado para geração do documento fiscal.
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Filial trocada ao gerar a integração da redução Z com a Totalbus. | Gera os registros na tabela SFI (Redução Z) com filial diferente das notas geradas dos bilhetes | Verificar na tabela XXD se o conteúdo dos campos XD_FILPRO, filial onde será gravada a integração conforme o conteúdo do código da XD_BRANCH que está no XML de integração. |
Filial divergente na geração de notas fiscais de bilhetes. | A geração das notas fiscais dos bilhetes, seguem a filial cadastrada na tabela GI6 (Agência) no campo GI6_FILRES (Filial responsável da agencia), gerando registros nas tabelas SF2, SD2, SF3, SFT, CD2 e atualizando o conteúdo do campo GIC_STAPRO para “2” (Integração realizada com sucesso). | Realizar a exclusão dos documentos de saída através da rotina do modulo faturamento (SIGAFAT), com os seguintes passos: - Verificação do parâmetro MV_DATAFIS, pois se a data fiscal já estiver fechada ele bloqueia a exclusão dos documentos de saída;
- Precisa estar conectado no sistema (SIGAFAT) com a filial que foram emitidos os documentos de saída;
- Acessar a opção Atualizações> Faturamento> Exclusão de documento de saída e realizar a exclusão dos documentos respectivos;
- Acessar o modulo de Transporte de Passageiros (SIGAGTP) e acessar a seguinte opção Atualizações> Cadastros> Agências e procurar a agência respectiva e alterar o conteúdo do campo GI6_FILRES para a filial correta;
- Alterar o conteúdo do campo GIC_STAPRO para “0” (Integração pendente) e realizar a integração novamente;
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Redução Z não integrou, porque não há registros Totalbus. | Rotina não grava as informações na tabela XX3 (Registros EAI), consequentemente não gera os dados da SFI (Redução Z) e gera inconsistências na geração do SPED. | Inserir a redução Z manualmente, pela rotina Resumo de redução Z (LOJA200) com os seguintes passos: - Acessar o modulo 12 (Controle de Lojas do Protheus) no caminho Atualizações> Gerencia loja> Resumo da Redução Z;
- Clique em incluir e insira os dados correspondentes a redução;
Como facilitador, o acesso a rotina LOJA200 pode ser feito na pesquisa inicial do Protheus, basta digitar LOJA200 e pesquisar. |