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Dica | ||
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Atualmente existem 5 6 tipos de cadastro de De/Para que são processados no serviço RMICONTROL(Pré Validação da venda/Cancelamento), sendo eles Clientes, Produtos, Vendedores e Administradoras financeiras e Forma de Pagamento, Administradoras Financeiras, Formas de Pagamentos e Operador de Caixa, abaixo iremos demonstrar o procedimento correto para realizar o cadastro de cada um destes processosDe/Para. |
Cliente
Para cadastrar o De/Para de clientes Preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
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Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Produto
Para cadastrar o De/Para de Produto preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
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Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Vendedor
Para cadastrar o De/Para de vendedor preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
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Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Administradora financeira
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Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Forma de pagamento
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Sis. Origem: CHEF
Tabela: SAESX5
Nome Campo: AE X5_CODTABELA
Cont. Origem: Código da administradora forma de pagamento referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno da administradora financeira seguido de espaço - espaço e o conteúdo do campo AE_DESCforma de pagamento.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Operador de Caixa
Para cadastrar o De/Para de Forma de Pagamento preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SA6
Nome Campo: A6_COD
Cont. Origem: Código do Operador de Caixa no sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno do Operador de Caixa.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Nota | ||
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Todas as informações cadastradas no De/Para serão armazenadas na tabela MHM - Cadastro de De/Para. |