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Dica | ||
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Em uma integração entre sistemas é comum os sistemas terem códigos diferentes, neste caso é muito importante ter um De/Para, para que seja retornado o valor interno de determinado de um registro da tabela informada no cadastro de De/Para. Veja o Exemplo abaixo: Caso seja integrada uma venda no Protheus com o código de cliente: 001002(Código do cliente no sistema de Origem, TOTVS Chef ou TOTVS Live ). No momento em que o serviço RMICONTROL iniciar o processo de validação da venda o mesmo irá verificar se o cliente vindo do TOTVS Chef ou TOTVS Live existe |
Ao enviar uma venda para o sistema Totvs Protheus através da API - RetailSales, a venda é incluída no sistema com os códigos de Clientes, Produtos, Vendedores e Administradoras financeiras, do sistema Totvs Chef e nem sempre os códigos cadastrados são os mesmos entre esses dois sistemas, com isso foi criado o cadastro de De/Para.
Como funciona do De/Para ?
Abaixo um exemplo de De/Para de Clientes.
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na tabela SA1 - Clientes, caso não encontre |
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Nota | ||
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Todas as informações cadastradas no De/Para serão armazenadas na tabela MHM - Cadastro de De/Para. |
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é verificado se este cliente tem um De/Para cadastrado no Protheus e se o De/Para for encontrado é retornado o código 000001 (Código interno do cliente no Protheus). |
Como cadastrar um De/Para
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Nome Campo: Nome do campo a ser utilizado no De/Para realizado a pesquisa. Ex: A1_COD
Cont. Origem: Código do registro referente ao no sistema de origemorigem (TOTVS Chef ou TOTVS Live).
Cont. Interno: Código interno do registro (Codigo do Código do registro no Protheus)
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
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Dica | ||
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Atualmente existem 4 5 tipos de cadastro de De/Para, sendo eles Clientes, Produtos, Vendedores e Administradoras financeiras e Forma de Pagamento, abaixo iremos demonstrar o procedimento correto para realizar cada um destes processos. |
Cliente
Para cadastrar o De/Para de clientes Preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SA1
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Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Produto
Para cadastrar o De/Para de clientes Preencha Produto preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SB1
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Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Vendedor
Para cadastrar o De/Para de clientes Preencha vendedor preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SA3
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Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Administradora financeira
Para cadastrar o De/Para de clientes Preencha os campos conforme Administradora Financeira preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SAE
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Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Forma de pagamento
Para cadastrar o De/Para de Forma de Pagamento preencha os campos de acordo com sua necessidade, conforme mostra o exemplo abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SAE
Nome Campo: AE_COD
Cont. Origem: Código da administradora referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno da administradora financeira seguido de espaço - espaço e o conteúdo do campo AE_DESC
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Nota | ||
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Todas as informações cadastradas no De/Para serão armazenadas na tabela MHM - Cadastro de De/Para. |