Histórico da Página

...

1. Informar en los parámetros:
   • ¿Formulario propio? = Si
   • ¿Tipo de Factura? = Crédito
2. Incluir un nuevo documento  e informar en el encabezado el Cliente (F1_FORNECE), Loja (F1_LOJA), Núm. Doc (F1_DOC), Serie (F1_SERIE)
3. Indica en el campo Tipo Oper.  (F1_TIPOPE) el valor 23 - Nota de Crédito para Facturación Electrónica v1.
4. Informar el detalle del documento (Puede ser desde Otras Acciones ejecutando la acción Doc Orig o de forma manual)
5. La Factura de Salida informada en los campos Doc. Original (D1_NFORI) y Serie Orig. (D1_SERIORI), deberá cumplir con los siguientes requisitos:
   • Tener estatus de Recibido (F2_FLFTEX = '1')
   • El CUFE de tener una longitud de 40 caracteres.
6. Una vez que se han informado todos los datos presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.

...

1. Informar en los parámetros:
2. ¿Tipo de documento? = Nota de Crédito
   • ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito incluida anteriormente.
   • ¿Estatus? = vacío o cero.
   • ¿Fecha Inicial? / ¿Fecha Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
3. Ejecutar la acción Transmitir, e informar los parámetros:
   • ¿Serie de Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida anteriormente.
   • ¿Nota de Crédito Inicial? / ¿Nota de Crédito Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
4. Validar que el proceso de transmisión sea exitoso.
5. Ejecutar desde otras acciones la acción Imprimir PDF y validar que se visualice en el informe la sección Documentos Referenciados.

IMPORTANTE:

Para las Notas de Débito de Cliente (NDC) y Notas de Crédito de Cliente (NCC) que no afectan a Factura deberán de usarse los siguientes tipos de operación:

• 22 - Nota Crédito sin referencia a facturas.
• 32 - Nota

...

• Débito sin referencia a facturas.

Para las Notas de Débito de Cliente (NDC) y Notas de Crédito de Cliente (NCC) que afectan a Facturas transmitidas por el método de validación Posterior deberán de usarse los siguientes tipos de operación:

• 23 - Nota Crédito para facturación electrónica V1.
• 33 - Nota Débito para facturación electrónica V1.

Para las Notas de Débito de Cliente (NDC) y Notas de Crédito de Cliente (NCC) que afectan a Facturas transmitidas por el método de validación Previa deberán de usarse los siguientes tipos de operación:

• 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica.
• 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica.