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Importante: Para realizar la actualización del catálogo S017 - TIPOS DE OPERACIÓN, es necesario realizar el borrado lógico del código S017 en las tablas Configuración de Catálogos (F3H) y Mantenimiento de Catálogos (F3I) y que el archivo 7TiposOperacion.csv contenga la los datos de acuerdo a la nueva estructura.
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- Informar en los parámetros:
- ¿Formulario propio? = Si
- ¿Tipo de Factura? = Crédito
- Incluir un nuevo documento e informar en el encabezado el Cliente (F1_FORNECE), Loja (F1_LOJA), Núm. Doc (F1_DOC), Serie (F1_SERIE)
- Indica en el campo Tipo Oper. (F1_TIPOPE) el valor 23 - Nota de Crédito para Facturación Electrónica v1.
- Informar el detalle del documento (Puede ser desde Otras Acciones ejecutando la acción Doc Orig o de forma manual)
- La factura Factura de Salida informada en los campos Doc. Original (D1_NFORI) y Serie Orig. (D1_SERIORI), deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener estatus de Recibido (F2_FLFTEX = '1')
- El campCUFE de tener una longitud de 40 caracteres.
- Una vez que se han informado todos los datos presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturación Eletrónica (MATA486).
- Informar en los parámetros:
- ¿Tipo de documento? = Nota de Crédito
- ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito incluida anteriormente.
- ¿Estatus? = vacío o cero.
- ¿Fecha Inicial? / ¿Fecha Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
- Ejecutar la acción Transmitir, e informar los parámetros:
- ¿Serie de Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida anteriormente.
- ¿Nota de Crédito Inicial? / ¿Nota de Crédito Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
- Validar que el proceso de transmisión sea exitoso.
- Ejecutar desde otras acciones la acción Imprimir PDF y validar que se visualice en el informe la sección Documentos Referenciados.
Nota: La actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 11.0
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