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02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA
Principais parâmetros:
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão | Conteúdo exigido para esta rotina |
MV_AGRA001 | Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. | .F. | .T. |
Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. | .T. | |
MV_AGRO209 | .F. | (opcional) | |
MV_AGRO040 | Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio | .F. | (opcional) |
MV_AGRO003 | Necessidade de Aprovação de negócios | <vazio> | (opcional) |
MV_AGRO006 | Aprovação de banking no cadastro de novos negócios | <vazio> | (opcional) |
Pré-requisitos:
- Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 habilitados. O parâmetro MV_AGRO040 somente é necessário caso deseja incluir o contrato de venda diretamente, sem utilizar o Registro de Negócio;
- Possuir os componentes devidamente cadastrados (OGA410);
- Necessário ter definido um componente de resultado e devidamente configurado (OGA490);
- Cotações cadastradas para o moeda estrangeira;
- Bolsa de referência cadastrada;
- Índices de mercado cadastrados;
- Cotação de índice informada;
- Produto cadastrado e com UM de preço informada na pasta Agro do programa MATA010 - Cadastro de Produtos;
- Entidades cadastradas;
- Safras cadastradas.
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Para incluir uma nova negociação diretamente pelo Contrato de Venda:
- Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
- Clique em Incluir;
- Informe os campos obrigatórios:
- Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto, TES);
- Na pasta Previsão de Entrega (Quantidade, Filial de Origem);
- Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade/Percentual).
- Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Tipo Fix. "1 - Fixo" ou "2 - A fixar".
- Após informar os dados, clique em Confirmar;
- Para realizar a fixação de preço ou apenas de componente quando contrato a fixar, acesse Outras Ações → Fixação de Preço;
- Informe os valores nos componentes e clique em Confirmar;
- Acesse Outras Ações → Gerar Previsão Financeira para gerar os valores financeiros;
- Acesse Outras Ações → Confirmar para efetivar o contrato de venda;
- Clique em Outras Ações → Mais Ações → Status para realizar a aprovação do contrato. Em seguida clique em Assinatura.
Informações |
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Ao confirmar o contrato de venda é executada a rotina de precificação e a geração das previsões financeiras. Essa rotina atualiza o campo de valor de faturamento e valor fixado na regra fiscal. A previsão financeira que é gerada fica agrupada por data de vencimento e filial de origem da regra fiscal. |
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05. CONTRATO DE VENDA INTERNO COM MOEDA ESTRANGEIRA
Acesse o documento Moeda Estrangeira no Contrato de Venda em Moeda Estrangeira para informações.
06. MAPA MENTAL DO FLUXO CONTRATO DE VENDA
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- Contrato de venda;
- Registro de Negócio;
- Registro de Negócio Opcional;
- Moeda Estrangeira no Contrato de Venda em Moeda Estrangeira;
- Bolsa de Referência;
- Componentes de Preço;
- Configuração Componente de Resultado;
- Índices de mercado;
- Cotação de índices.
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