Linha Microsiga Protheus

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Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado internacional.
Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
MATA447BGeneración de Facturas en Compras y Movimientos a Almacén.
Ticket:8320576
Issue:DMINA-8493
Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO


Incidente 1: Al ejecutar la  acción relacionada Eliminar Documentos de un pedimento que contiene facturas de gastos con el mismo numero, serie, proveedor, tienda y mismo almacén en el producto error : Tiene En proceso de Generación de Documentos de la rutina de Pedimentos (MATA447), se presenta en el log de errores el mensaje: "Tiene el mismo almacén de Entrada y Salida para el Producto" y no se genera traspaso; debido a que existen facturas registradas por extracción, en las cuales los almacenes de entrada y de salida son los mismos.

03. SOLUCIÓN

En la función MT447BTraspaso() de la rutina de "Generación de Documentos (MATA447B)", se elimina la validación del codigo del almacenque agrega al log de errores, la ocurrencia de almacenes iguales.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1Pre-condiciones,paso2Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-condiciones

Pre-condiciones:

  1. En el módulo de Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra 
  2. Crear un nuevo Pedido de compra en Dólares.
  3. En el módulo de Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada
  4. Crear una Factura de entrada en base al Pedido de Compra.
  5. En el módulo de Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento
  6. Crear un Pedimento, en las facturas ligar la realizada en Factura de entrada para Extracción de Factura, manteniendo el mismo almacén
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Pasos

Pasos para probar la solución:

En la rutina Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447)

Seleccionar el Pedimento realizado.

Clic en "Otras acciones -> Generar Doctos".

Validar que sean generados los documentos correctamente.

En el la rutina Compras(SIGACOM) > Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada

Validar que se ha informado correctamente el campo D1_PEDIM en la factura usada como extracción.

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