Histórico da Página

Incluir el número correspondiente al Registro de Contribuyente Persona Jurídica (RCPJ) o Registro de Contribuyente Persona Física (RCPF) del cliente.

   Incluir el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria).

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Incluir el número del documento del Cliente. Al lado del número del documento del proveedor se presenta el tipo de documento digitado. Las opciones posibles son: CURP o RFC.

Se habilita cuando el emitente informado es una persona física, para indicar si el documento informado será el RUC o CI. Al seleccionarse, indica si se trata de RUC, de lo contrario, CI.

Incluir el número del documento del Emitente. En caso de persona física, podrá informarse el RUC o el CI, de acuerdo con el parámetro "Habilita RUC".

Incluir el número de la inscripción estatal del cliente informado. La consistencia del formato se realiza internamente por el sistema, comparando el Estado/Provincia/Región del cliente con el formato definido por el fisco.

 Incluir el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria) de Cobro.

Incluir el número de inscripción del cliente en el Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o el código correspondiente al Registro Específico del INSS (CDI).

Incluir el número del pasaporte o documento legal del comprador, cuando este se extranjero.

Al seleccionarse, se indica que el cliente informado opta por la suspensión del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), pues el producto fabricado se comercializa para empresas donde este se usará en la producción de otros bienes.

El campo Categoría SCANC permite la selección de la Categoría de la sucursal SCANC, de acuerdo con la tabla prevista en la legislación SCANC - Sistema de Captación y Auditoría de los Anexos de Combustibles

Al marcarse, se determina que la retención de los impuestos de PIS, COFINS y CSLL se efectuará por el módulo de Facturación, en esta situación, los valores retenidos se descontarán del valor de la duplicata. Si no se marca, determina que la retención de estos impuestos se efectúa por el módulo de Cuentas por cobrar. En esta situación, estos impuestos no se calculan por el módulo de Facturación, y solo la base de cálculo se enviará al módulo de Cuentas por cobrar, permitiendo que este módulo efectúe los debidos cálculos.

Al seleccionar, se indica que el cliente es contribuyente del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS).

Al marcarse, se indica que se realizará el cálculo del PIS / COFINS por unidad del producto, si no se marca, se efectúa el cálculo do PIS / COFINS por porcentaje.

Al marcarse, se indica que el cliente recibe factura electrónica, y en el momento del cálculo la factura debe generarse de forma electrónica. Si no se marca, determina que el cliente no efectúa este tipo de recepción y para este, se genera la factura impresa.

Al marcarse, se indica que el cliente está parametrizado para integrar la Factura en su ERP vía TOTVS Colaboración, evitando de esta manera, la digitación manual del documento.

Al marcarse, se indica que la ensambladora forma parte del programa INOVAR-AUTO, para permitir la generación del archivo .xml.

Incluir la forma de pago del cliente según la Tabla SAT, de acuerdo con la legislación CFDI 3.3.