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Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Abatimento, Quebra
ids	passo1,passo2,passo3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Imagem 1 - Efetuamos o lançamento de uma transação gerando a duplicata 15 para o fornecedor 80. Veja que o imposto 8 foi retido na entrada da nota e os outros impostos serão retidos no pagamento.

Imagem 2 - Através do componente FGRFL007 efetuamos a geração do razão, somente contemplando a competência do mês 01 que é a emissão da duplicata. Razão gerado com sucesso.

Imagem 3 - Ao efetuarmos a consulta do razão gerado para o fornecedor 80, vemos que as informações de emissão da duplicata foram corretamente gravadas, gerando a informação da duplicata e também do imposto retido na emissão do documento.

Imagem 4 - Efetuamos o pagamento da duplicata 15 no mês 02-Fevereiro, através do componente FCPFP052. Neste momento os outros impostos que estavam pendente de retenção foram retidos.

Imagem 5 - Veja que a duplicata foi baixada com data 03/02/2020 e todos os impostos foram corretamente retidos após o pagamento.

Imagem 6 - Efetuamos a geração do razão para o fornecedor 80 do mês 2. Razão gerado com sucesso.

Imagem 7 - Ao efetuarmos a consulta do razão gerado para o mês dois, temos a correta visualização da movimentação que ocorreu para a duplicata 15. Foi gerado o débito do valor de pagamento efetuado e outro débito contemplando o valor restante dos impostos que foram retidos no pagamento.

Imagem 8 - Ao consultarmos o periodo de janeiro e fevereiro vemos que todo movimento aplicado a duplicata 15 ficou correto.

Imagem 9 - Efetuamos o cancelamento da liquidação da baixa anteriormente efetuada.

Imagem 10 - Novamente a duplicata voltou a ficar aberta, somente com a retenção do imposto 8 da entrada da nota.

Imagem 11 - Efetuamos novamente a geração do razão para o mês 02 do fornecedor 80.

Imagem 12 - Ao efetuarmos a consulta de movimentação do mês 02, vemos que agora o fornecedor já não possui movimentação neste periodo, isto porque o pagamento que existia para a duplicata neste periodo foi cancelado.

Imagem 13 - Quando consultamos todo o periodo de movimento do fornecedor vemos que só existe no razão os dados de emissão da duplicata.

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default	no
referencia	passo2

Sera utilizado a mesma duplicata do passo anterior.

Fornecedor 80 e duplicata 15.

Imagem 1 - Efetuamos o abatimento total da duplicata 15, retendo os impostos faltantes nesse momento.

Imagem 2 - Veja que a duplicata foi liquidada pelo abatimento total e todos os impostos ficaram corretamente retidos.

Imagem 3 - Geramos novamente o razão para o mês 2 e fornecedor 80. Razão gerado com sucesso.

Imagem 4 - Ao efetuarmos a consulta de movimentação do mês 02, vemos que o abatimento realizado foi corretamente gerado no razão e também o restante dos impostos foram carregados corretamente.

Imagem 5 - Quando consultamos todo o periodo para o fornecedor 80 vemos que as informações de emissão e baixa contendo os impostos foram corretamente geradas e listadas no componente FGRFL007.

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default	no
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