1.- Generar una Factura de Entrada(MATA101N) que genere Titulo de Detracción (TX), usando un proveedor que tenga configurado el campo Tipo Agente(A2_RETENED) = 2 - AutoRet AutoRet.
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referencia
Pasos
1.- En la rutina Orden de Pago (FINA085A) verificar que se generaron dos tipos de documento (NF y TX) para el mismo Numero de Titulo de la Factura de Entrada que se creo.
2.- Seleccionar el tipo de documento NF (validando que no se muestre el dialog que informa que es necesario dar de baja antes el documento TX).
