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Imagem 1 - Na imagem acima, configuramos para o fornecedor a pessoa 60 a conta 85 do CECRED banco Sicredi com tipo de finalidade "Agendamento de salário".

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Imagem 2 - Antes de efetuar a correção, geramos uma remessa para pagamento eletrônico utilizando o fornecedor 60 e uma conta do SICREDI para envio. Remessa gerada com sucesso.

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Imagem 3 - Veja que antes do ajuste no header de lote nas posições 10-11 estava sendo enviado incorretamente o código 20, mas o correto era ser enviado código 30 pois a finalidade da conta do fornecedor é de "Agendamento de Salário".

DEPOIS DA CORREÇÃO

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Imagem 4 - Na imagem acima, efetuamos novamente a geração da remessa utilizando a mesma conta e fornecedor 60. Veja que a finalidade informada da conta é "Agendamento de Salário". Remessa foi gerada com sucesso.

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Imagem 5 - Veja que no arquivo gerado, agora é enviado a informação correta nas posições 10-11 do header do lote, enviando o código 30 que é relacionado a pagamento de salários.

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Imagem 6 - Veja na imagem acima que geramos uma remessa contendo três titulos de dois fornecedores diferentes. Sendo que o fornecedor 60 esta com o tipo de finalidade "Agendamento de Salário".

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Imagem 7 - Veja que no header do lote do fornecedor 60 nas posições 10-11 foi gerado corretamente o código 30 e para o outro fornecedor nesta mesma posição foi gerado o código 20 de "Agendamento Eletrônico".

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Imagem 2 - Efetuamos um novo envio de pagamento eletrônico para o banco SicrediImagem 8 - Efetuamos um novo envio para o sicredi, utilizando uma conta do fornecedor do mesmo banco, gerando um arquivo para crédito em conta corrente, de agendamento de salário.

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Imagem 9 3 - Arquivo gerado com sucesso.

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Imagem 10 4 - Veja que no arquivo gerado foi enviado corretamente o código 30 na posição 10-11 do Header de Lote.

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