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- Gerar os complementos de Ressarcimentos:
- Por meio da Rotina - Ressarcimento do ICMS ST - FISA132
- Cadastrando complemento de Ressarcimento manual - MATA96
- Utilizando o ponto de entrada MATUCOMP para realizar alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão dos documentos de saída.
- Acessar no modulo Fiscal a Rotina - DT-e Ressarcimento ST.
- Preencher os dados para geração dos Arquivos:
Parâmetros de Geração
- Data De ? - Informe a data inicial do processamento. Ex:
- Data Ate? - Informe a data final do processamento. Ex:
- Nome do Responsável - Nome do funcionário responsável pela geração do arquivo.
- Telefone do Responsável - Telefone do funcionário responsável pela geração do arquivo
- Email do Responsável - E-mail do funcionário responsável pela geração do arquivo
- Dir. Destino - Informe local onde será gravado os arquivos de Lista de Produto e Lista de Pedido
- Gera XML - Informe 1- Lista de Pedido ( Será gerado a Lista de Pedido e a Lista de Produto)
- Formato dos Arquivos Lista de Pedido - RESSTAM_LISTA_PEDIDO+ANO+MES+CNPJ+HORA.XML
- Formato dos Arquivos Lista de Pedido - RESSTAM_LISTA_PRODUTO+ANO+MES+CNPJ+HORA.XML
- Modalidade de Ressarcimento - Informe 1- para saída de mercadoria tributada por substituição tributária com destino a outra unidade da federação ou ao exterior; 2- baixa do estoque (perda, roubo, furto, perecimento, deterioração, obsolescência).
- Versão - Informe a versão do layout para gerar o XML.
A Rotina verifica os movimentos gerados na tabela CD0 - Compl. da NF de Ressarcimento e através do numero das Notas Fiscais , das Serie e Itens identificamos os código do produtos , unidades de medida e CNPJ dos fornecedores das notas de Entrada e Chaves das NF-e.
Ponto de Entrada FSA235UND
Fora disponibilizado o ponto de entrada FSA235UND na na rotina FISA235 - DT-e Ressarcimento do ICMS-ST para o Estado do Amazonas. que tem por finalidade permitir que, para cada documento fiscal processado, seja informada a unidade que constou no documento fiscal e a respectiva quantidade nesta unidade. Por padrão, quantidades e unidades consideradas são as de controle do estoque (primeira unidade de medida da tabela SB1).O ponto de entrada é acionado durante a geração do arquivo Lista de Pedido do DT-e ressarcimento do ICMS ST do estado do Amazonas. O ponto de entrada é chamado para cada um dos itens do documento fiscal.
- Apos preencher os parâmetros clicar em OK , a rotina irá gerar a Lista de Pedido e Lista de Produto e o local onde foi salvo os arquivos.
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| Tags | Descrição | Origem das Informações |
|---|---|---|
| cnpjRaiz | Raiz do CNPJ do contribuinte declarante | Cadastro de filial (SM0) |
| razaoSocial | Razão social do declarante | Cadastro de filial (SM0) |
| nomeResponsavel | Nome do funcionário responsável pela geração do arquivo | Parâmetros de geração |
| foneResponsavel | Telefone do funcionário responsável pela geração do arquivo | Parâmetros de geração |
| emailResponsavel | E-mail do funcionário responsável pela geração do arquivo | Parâmetros de geração |
| anoPeriodoReferencia | Ano do período da operação | Parâmetros de geração |
| mesPeriodoReferencia | Mês do período da operação | Parâmetros de geração |
| chaveNFe | Chave da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) de saída | Tabela SFT |
| codInternoProduto | Código interno do produto que consta no cadastro do declarante | Tabela CD0 |
| numItemNFe | Número do item que consta na NF-e de Saída | Tabela CD0 |
| chaveNFeEntrada | Chave da NF-e de Entrada do produto objeto do pedido | Tabela CD0 |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para a utilização da Rotina, será necessário aplicar o Pacote de fontes e Dicionario e incluir no menu do modulo Fiscal a chamada da Rotina.
A geração dos XML foi realizada com base nas Resolução Nº 005/2019-GSEFAZ
Documentação do ponto de Entrada FSA235UND
Geração do Registros de Ressarcimento:
- REGISTRO C176, C177, C178 e C179
- FIS0076_Portaria_CAT_158_de_2015_Ressarcimeto_ICMS_retido_por_Sujeição_Passiva_de_Subs.Tributaria.
- FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
05. ATUALIZAÇÕES DE DICIONÁRIO
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para clientes que operam nas releases 12.1.25 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt) copiado para a pasta systemload. Esta correção será também disponibilizada na Expedição contínua de Março/2020, e o pacote diferencial poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Para a que a rotina funciona será necessario
05. ATUALIZAÇÕES DE DICIONÁRIO
SX1 - Pergunte -
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GRUPO FISA235
| Pergunte | Tipo | Tamanho | Combo | Help |
|---|---|---|---|---|
| Data De ? | Data | 8 | Informe a data inicial do processamento. | |
| Data Ate ? | Data | 8 | Informe a data final do processamento. | |
| Nome Responsável ? | Carácter | 40 | Informe o nome do Responsável que será gerado no arquivos XML de lista de produto e lista de pedido. | |
| Telefone Responsável ? | Carácter | 40 | Informe o telefone do Responsável que será gerado nos arquivos XML de lista de produto e lista de pedido. | |
| Email Responsável ? | Carácter | 12 | Informe o e-mail do Responsável que será gerado nos arquivos XML de lista de produto e lista de pedido. | |
| Dir. Destino ? | Carácter | 40 | Informe o diretório de destino do Arquivo XML que será gerado. Exemplo: C:\. Não informar o nome do arquivo, pois o nome será gerado automaticamente pelo sistema. | |
| Gera XML ? | Carácter | 40 | 1-Lista Produto | Informe o layout para geração do arquivo XML: 1- Lista de Pedido |
| Modalidade Ressarcimento ? | Carácter | 1 | 1-ICMS ST ; 2-Baixa Estoque | Informe 1- para saída de mercadoria tributada por substituição tributária com destino a outra unidade da federação ou ao exterior; 2- baixa do estoque (perda, roubo, furto, perecimento, deterioração, obsolescência). |
| Versão ? | Carácter | 4 | 2.00 | Informe a versão do layout para gerar o XML. |
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