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- Gerar os complementos de Ressarcimentos:
- Por meio da Rotina - Ressarcimento do ICMS ST - FISA132
- Cadastrando complemento de Ressarcimento manual - MATA96
- Utilizando o ponto de entrada MATUCOMP para realizar alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão dos documentos de saída.
- Acessar no modulo Fiscal a Rotina - DT-e Ressarcimento ST.
- Preencher os dados para geração dos Arquivos:
Parâmetros de Geração
- Data De ? - Informe a data inicial do processamento. Ex:
- Data Ate? - Informe a data final do processamento. Ex:
- Nome do Responsável - Nome do funcionário responsável pela geração do arquivo.
- Telefone do Responsável - Telefone do funcionário responsável pela geração do arquivo
- Email do Responsável - E-mail do funcionário responsável pela geração do arquivo
- Dir. Destino - Informe local onde será gravado os arquivos de Lista de Produto e Lista de Pedido
- Gera XML - Informe 1- Lista de Pedido ( Será gerado a Lista de Pedido e a Lista de Produto)
- Formato dos Arquivos Lista de Pedido - RESSTAM_LISTA_PEDIDO+ANO+MES+CNPJ+HORA.XML
- Formato dos Arquivos Lista de Pedido - RESSTAM_LISTA_PRODUTO+ANO+MES+CNPJ+HORA.XML
- Modalidade de Ressarcimento - Informe 1- para saída de mercadoria tributada por substituição tributária com destino a outra unidade da federação ou ao exterior; 2- baixa do estoque (perda, roubo, furto, perecimento, deterioração, obsolescência).
- Versão - Informe a versão do layout para gerar o XML.
A Rotina verifica os movimentos gerados na tabela CD0 - Compl. da NF de Ressarcimento e através do numero das Notas Fiscais , das Serie e Itens identificamos os código do produtos , unidades de medida e CNPJ dos fornecedores das notas de Entrada e Chaves das NF-e.
Fora disponibilizado o ponto de entrada FSA235UND na rotina FISA235 - DT-e Ressarcimento do ICMS-ST para o Estado do Amazonas. que tem por finalidade permitir que, para cada documento fiscal processado, seja informada a unidade que constou no documento fiscal e a respectiva quantidade nesta unidade. Por padrão, quantidades e unidades consideradas são as de controle do estoque (primeira unidade de medida da tabela SB1).
O ponto de entrada é acionado durante a geração do arquivo Lista de Pedido do DT-e ressarcimento do ICMS ST do estado do Amazonas. O ponto de entrada é chamado para cada um dos itens do documento fiscal.
- Apos preencher os parâmetros clicar em OK , a rotina irá gerar a Lista de Pedido e Lista de Produto e o local onde foi salvo os arquivos.
Tags Lista de Produto x Tabelas de Origem
| Tags | Descrição | Origem das Informações |
|---|---|---|
| cnpjRaiz | Raiz do CNPJ do contribuinte declarante | Cadastro de filial (SM0) |
| razaoSocial | Razão social do declarante | Cadastro de filial (SM0) |
| nomeResponsavel | Nome do funcionário responsável pela geração do arquivo | Parâmetros de geração |
| foneResponsavel | Telefone do funcionário responsável pela geração do arquivo | Parâmetros de geração |
| emailResponsavel | E-mail do funcionário responsável pela geração do arquivo | Parâmetros de geração |
| codInternoProduto | Código interno do produto que consta no cadastro do declarante. | Tabela SB1 |
| descricaoProduto | Descrição interna do produto que consta no cadastro do declarante. | Tabela SB1 |
| unidadeInternaProduto | Unidade de medida Interna do produto que consta no cadastro do declarante. | Tabela SB1 |
| fatorConversao | Fator de conversão. Representa a quantidade de itens que |
| o alimentam |
| o estoque do contribuinte para cada unidade comprada do fornecedor | Tabela SB1 /Ponto de Entrada | |
| cnpjFornecedor | Número de CNPJ do fornecedor | Tabela SA2 |
| codProdFornecedor | Código do produto que consta na nota fiscal de compra - emitida pelo fornecedor. | Tabela SB1/Ponto de Entrada |
| unidadeProdutoFornecedor | Unidade de comercialização do produto pelo fornecedor, que consta na nota fiscal de compra. | Tabela SB1/Ponto de Entrada |
Tags Lista de Produto x Tabelas de Origem
| Tags | Descrição | Origem das Informações |
|---|---|---|
| cnpjRaiz | Raiz do CNPJ do contribuinte declarante | Cadastro de filial (SM0) |
| razaoSocial | Razão social do declarante | Cadastro de filial (SM0) |
| nomeResponsavel | Nome do funcionário responsável pela geração do arquivo | Parâmetros de geração |
| foneResponsavel | Telefone do funcionário responsável pela geração do arquivo | Parâmetros de geração |
| emailResponsavel | E-mail do funcionário responsável pela geração do arquivo | Parâmetros de geração |
| anoPeriodoReferencia | Ano do período da operação | Parâmetros de geração |
| mesPeriodoReferencia | Mês do período da operação | Parâmetros de geração |
| chaveNFe | Chave da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) de saída | Tabela SFT |
| codInternoProduto | Código interno do produto que consta no cadastro do declarante | Tabela CD0 |
| numItemNFe | Número do item que consta na NF-e de Saída | Tabela CD0 |
| chaveNFeEntrada | Chave da NF-e de Entrada do produto objeto do pedido | Tabela CD0 |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para clientes que operam nas releases 12.1.25 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt) copiado para a pasta systemload. Esse pacote diferencial está disponível no link: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=934411. Esta correção será também disponibilizada na Expedição contínua de Março/2020, e o pacote diferencial poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. |
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