Histórico da Página

...

Fora implementado a rotina FISA235 - DT-e Ressarcimento ICMS ST, para a geração de 2 arquivos no formato XML onde o contribuinte precisa enviar através do portal DT-e.

...

Utilizando uma dessas formas de gerar o complemento de  Ressarcimento, será gravado na tabela CD0 - Compl. da NF de Ressarcimento , o conteúdo dessa  tabela iremos consumir para geração dos arquivos XML: Lista de Pedido de Lista de Produto.

Lista de Produto :  XML contem as tags:

1. Dados do Declarante:
   1. CNPJ 
   2. Razão Social
   3. Nome responsável
   4. Fone do responsável
   5. Email do responsável
2. Lista de Produtos:
   1. Código Interno do Produto
   2. Descrição do Produto
   3. Unidade Interna do Produto
   4. Fator de Conversão 
   5. CNPJ do Fornecedor
   6. Unidade do código de Produto do Fornecedor.

Lista de Pedido : XML contem as tags:

1. Dados do Declarante:
   1. CNPJ 
   2. Razão Social
   3. Nome responsável
   4. Fone do responsável
   5. Email do responsável
   6. Ano de Referencia do Envio
   7. Mês de Referencia do Envio
2. Lista de Operações:
   1. Chave da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) de saída
3. Lista de Itens:
   1. Código interno do produto que consta no cadastro do declarante
   2. Número do item que consta na NF-e de Saída
4. Lista NF-e Entrada:
   1. Chave da NF-e de Entrada do produto objeto do pedido
   2. Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) relativo à NF-e de Entrada
   3. Chave do Manifesto de Documentos Documentos Fiscais Eletrônico (MDF-e) relativo à NF-e de Entrada

...

04.PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

1.  No Configurador (SIGACFG), 

...

acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu, conforme instruções a seguir:

...

05.PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

1. Gerar os complementos de Ressarcimentos:
   1. Por meio da Rotina FISA132 - Ressarcimento do ICMS ST - FISA132
   2. Cadastrando complemento de Ressarcimento manual - MATA96
   3. Utilizando o ponto de entrada MATUCOMP para realizar alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais após a emissão dos documentos de saída.
2. Acessar no modulo Fiscal a Rotina - DT-e Ressarcimento ST.
3. Preencher os dados para geração dos Arquivos:
   
   Image Modified

...

1. 
   
   
   

   Parâmetros de Geração

   •  Data De ? - Informe a data inicial do processamento.  Ex: 01/02/2020 
   •  Data Ate? - Informe a data final do processamento. Ex: 28/02/2020 
   •  Nome do Responsável  - Nome
   do Responsável 
2. Telefone do Responsável
3. Email do Responsável
4. • do funcionário responsável pela geração do arquivo.
   •  Telefone do Responsável -  Telefone do funcionário responsável pela geração do arquivo
   •  Email do Responsável - E-mail do funcionário responsável pela geração do arquivo
   •  Dir. Destino 
   Dir. Destino
   • - Informe local onde será gravado os arquivos de Lista de Produto e Lista de Pedido
   • Gera XML - Informe 1- Lista de Pedido ( Será gerado a Lista de Pedido  e a Lista de Produto)
     • Formato dos Arquivos Lista de Pedido - RESSTAM_LISTA_PEDIDO+ANO+MES+CNPJ+HORA.XML
     • Formato dos Arquivos Lista de Pedido - RESSTAM_LISTA_PRODUTO+ANO+MES+CNPJ+HORA.XML
   • Modalidade de Ressarcimento - Informe 1- para saída de mercadoria tributada por substituição tributária com destino a outra unidade da federação ou ao exterior; 2- baixa do estoque (perda, roubo, furto, perecimento, deterioração, obsolescência).
   • Versão - Informe a versão do layout para gerar o XML.

        

   A Rotina verifica os movimentos gerados na tabela CD0 - Compl. da NF de Ressarcimento  e através do numero das  Notas Fiscais  , das Serie e Itens  identificamos  os código do  produtos , unidades de medida  e CNPJ dos fornecedores das notas de Entrada e Chaves das NF-e.

   Fora disponibilizado

...

1. o ponto de entrada FSA235UND na rotina FISA235 - DT-e Ressarcimento do ICMS-ST para o Estado do Amazonas. que tem por finalidade permitir que, para cada documento fiscal processado, seja informada a unidade que constou no documento fiscal e a respectiva quantidade nesta unidade. Por padrão, quantidades e unidades consideradas são as de controle do estoque (primeira unidade de medida da tabela SB1).

   O ponto de entrada é acionado durante a geração do arquivo Lista de Pedido

...

1. do DT-e ressarcimento do ICMS ST  do estado do Amazonas. O ponto de entrada é chamado para cada um dos itens do documento fiscal.

   
   
   
   
   
   
   
   
2. Apos preencher os parâmetros clicar em OK , a rotina irá gerar a Lista de Pedido e Lista de Produto e o local onde foi salvo os arquivos.
   
   Image Added
   
   
   Image Added

Tags Lista de Produto x Tabelas de Origem

Tags Lista de Produto x Tabelas de Origem

...