Para anular en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
informar Informar los parametros parámetros
Seleccionar y confirmar
Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo: el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)