TOTVS Automação Fiscal

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 40

changes.mady.by.user Denis De Souza Naves

Gravado em

comparado com

Nova versão 41

changes.mady.by.user Denis De Souza Naves

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Para explicação da estrutura abaixo, foi utilizado como exemplo a forma de Lucro Real com o tributo IRPJ.

O evento tributário (TAFA433) possui 3 Níveisníveis:

1) Identificação: 
Composto Basicamente pela forma de tributo e o próprio tributo.

2) Regras Tributárias:
Aqui possuímos existem 2 Subsub-Níveisníveis, sendo por Base de Cálculo e Cálculo do Tributo;

2.1) A base de Cálculo contempla:
Aba Resultado Contábil Operacional ( Código Grupo 01 )
( Apenas Origem 1-Contábil, os principais campos são: Filial, Conta Contábil, C.C. e Código Lalur );

...

Aba Deduções do Tributo ( Código Grupo 14 )
( Origem 1-Contábil, 2-Lalur Parte B ou 3-Evento Tributário, os principais campos são: Código ECF, % Ded.Comp, Código Limite, Filial, Conta Contábil, C.C., Efeito Lalur, Evento e Código Parte B );

Aba Compensação do Tributo ( Código Grupo 15 )
( Origem 1-Contábil, 2-Lalur Parte B ou 3-Evento Tributário, os principais campos são: Código ECF, % Ded.Comp, Código Limite, Filial, Conta Contábil, C.C., Efeito Lalur , Evento e Código Parte B );

3) Lançamento Manual:
Aba Lançamento Manual, os principais campos são: Código Grupo, Código ECF, Código Lalur, Data, Valor e Tipo )

Nota
titleImportante:

A Aba de Lançamento Manual, possui todos os grupos da regra tributária ( exceto o de compensação de prejuízo ou base negativa ).

Como podemos visualizar nos itens acima (2.1 e 2.2), os únicos grupos que possuem o campo Código ECF são os grupos
14, 15 e 16.
Portanto, no lançamento manual o esperado é a seleção do Código ECF quando Quando o grupo selecionado for uma das alguma dessas 3 opções : ( Adicionais, Deduções ou Compensação do Tributo ),
a consulta padrão do campo Código ECF apresentará as opções.

 Os grupo grupos 01, 02, 09, 10, 11 (item 2.1), não possuem o campo código ECF, portanto nos lançamentos manuais para esses grupos, o esperado é o Código Lalur.
Por exemplo, se utilizar o Grupo 9 ( Adições de Lucro ), na consulta padrão (lupa)  não apresentará nenhuma opção de código ECF, se observamos na Aba Adições de Lucro ( item 2.1 ), não existe o campo código da ECFpor esse motivo a consulta padrão não apresenta nenhuma opção.

Quando o grupo selecionado for alguma dessas 5 opções ( Resultado Contábil Operacional, Resultado Contábil Não Operacional, Adições de Lucro, Adições por Doação e Exclusões do Lucro ),
a consulta padrão do campo Código Lalur apresentará as opções.

Mapa Mental

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

...