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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Adicionar no log da rotina 2075 informações de código benefício fiscal de produtos registrados na venda;
2. Adicionar validação de valor de frete em vendas tipo NF-e, frete não deve exceder 99% do valor total da compra;
3. A rotina está gerando uma diferença de 0,1 centavos no total do pagamento fazendo com que a sefaz rejeite a venda;

03. SOLUÇÃO

1. Inclusão de log do código de retorno do benefício fiscal. Caso não haja código vinculado ao produto registrado não será retornado nenhum código no log;
2. Ajustes no processo de calculo de frete em vendas do tipo NF-e, para não permitir valor de frete superior a 99% do valor da compra;
3. Ajustes no calculo de desconto em venda que utiliza o processo de pesagem de item com gatilho atacado múltiplo;

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