Pasos para probar la solución: - Ingresar al módulo de SIGAFAT "Actualizaciones | Facturacion | Documentos Electronicos" (MATA486).
- Seleccionar El tipo de Documentos (Factura) y la Serie utilizada en la Factura. (Previamente realizada.
- Clic en el Botón Transmitir y colocar el Numero del Documentos de la Factura.(Previamente realizada.)
- Seleccionar el empleado a transferir , dar clic en "Confirmar" y en la siguiente ventana cambiar informar el proceso destino al cual se va a transferir el empleado.
- Vizualizar el XML y Validar que la Descripción del Producto Fue "modificada o Reemplazada"
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