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Condición

Valor a informado

 

Factura Normal y pago diferente de grano

0

No Aplica

Factura Canje   y pago  igual a grano

1

En este caso se crea un documento con dos ítems de detalle de acuerdo a los productos informados en los parámetros MV_IVACAN,MV_PIVCAN, si es que hubo el calculo en la factura original.



Factura Canje   y pago diferente de grano

2

En este caso se crea un documento con un ítem de detalle de acuerdo al productos informados en el parámetro MV_IVACAN, si es que hubo el calculo en la factura original.


Factura Normal y  pago igual GR  

3

En este caso se crea un documento con un ítem de detalle de acuerdo al productos informados en el parámetros MV_PIVCAN, si es que hubo el calculo en la factura original.



Flujo de prueba

Generación  de NDC para granos

  • Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento)  u otra de  percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos.
  • Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros
  • Ir a  cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.
  • Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR)
  •  Ir a la rutina generación de NDC por granos (Fina935) y  seleccionar crear la NDC.
  • Verificar estatus antes de crear,
  • Clic botón "Gen. por  Lote"
  • Informar parámetros
  • Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
  • Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
  • Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
  • Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
  • Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
  • Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR).
  • Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2)


Reversa del documento para granos (Creación de la NCC) 

  • Para anular el documento anterior sobre la mis rutina botón otras acciones→anular.en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
  • informar los parametros
  • Seleccionar y confirmar
  • Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
  • Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
  • Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
  • Verificar la tabla SEL los campos EL_DOCPOS,EL_SERPOS, EL_FILPOS, EL_STPOSDT deben estar vacios.
  • Verificar en la tabla SE1 

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