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Condición | Valor a informado | |
Factura Normal y pago diferente de grano | 0 | No Aplica |
Factura Canje y pago igual a grano | 1 | En este caso se crea un documento con dos ítems de detalle de acuerdo a los productos informados en los parámetros MV_IVACAN,MV_PIVCAN, si es que hubo el calculo en la factura original.
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Factura Canje y pago diferente de grano | 2 | En este caso se crea un documento con un ítem de detalle de acuerdo al productos informados en el parámetro MV_IVACAN, si es que hubo el calculo en la factura original.
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Factura Normal y pago igual GR | 3 | En este caso se crea un documento con un ítem de detalle de acuerdo al productos informados en el parámetros MV_PIVCAN, si es que hubo el calculo en la factura original.
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Flujo de prueba
Generación de NDC para granos
- Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) u otra de percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos.
- Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros
- Ir a cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.
- Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR)
- Ir a la rutina generación de NDC por granos (Fina935) y seleccionar crear la NDC.
- Verificar estatus antes de crear,
- Clic botón "Gen. por Lote"
- Informar parámetros
- Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
- Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
- Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
- Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
- Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
- Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR).
- Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2)
Reversa del documento para granos (Creación de la NCC)
- Para anular el documento anterior sobre la mis rutina botón otras acciones→anular.en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
- informar los parametros
- Seleccionar y confirmar
- Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
- Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
- Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
- Verificar la tabla SEL los campos EL_DOCPOS,EL_SERPOS, EL_FILPOS, EL_STPOSDT deben estar vacios.
- Verificar en la tabla SE1
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