| Erro | Motivo | Solução |
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| Devolução/Cancelamento sem bilhete de referência | Ocorre quando um bilhete de cancelamento ou devolução não possui vínculo com o bilhete de venda original, sendo assim não será possível localizar o documento de saída gerado para realizar o cancelamento ou gerar o documento de entrada de devolução. | - Verificar e corrigir o conteúdo do campo GIC_BILREF (código de referência do bilhete de venda) da tabela GIC (Bilhetes) para o registro do bilhete cancelado ou devolvido.
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| Bilhete de referência não faturado | Ocorre ao tentar gerar um cancelamento ou devolução de um bilhete onde o bilhete original da venda ainda não possui nota de saída emitida, dessa forma não será possível gerar o cancelamento ou devolução. | - Localizar o bilhete de venda vinculado ao cancelamento ou devolução pelo código do bilhete que está no campo GIC_CODIGO
- Verificar o status de processamento do bilhete de venda (campo GIC_STAPRO), caso o conteúdo for igual a '0' significa que o mesmo ainda não foi processado, dessa forma será necessário que se realize o processamento do mesmo antes de gerar o cancelamento ou devolução novamente. Se o conteúdo do campo GIC_STAPRO estiver '2', significa que ocorreu algum tipo de erro no processamento do mesmo , dessa forma será necessário avaliar o motivo do erro pelo campo GIC_MOTIVO e proceder com a correção necessária, após o ajuste reprocessar o bilhete antes de gerar a nota de devolução ou cancelamento.
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| Parâmetro MV_ICMPAD não cadastrado para a filial xxxxxxxx | Ocorre quando o parâmetro MV_ICMPAD não está cadastrado para a filial do bilhete. | - Acessar o módulo Configurador e acessar o cadastro de parâmetros em Ambientes->Cadastros->Parâmetros
- Clicar em Incluir, em seguida preechar o preencher o campo Filial com a filial descrita na mensagem de erro
- Preencher o valor do ICMS padrão para a filial e em seguida clicar no botão Salvar
- Em seguida reprocessar os bilhetes com erro por falta do parâmetro MV_ICMPAD
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| Cliente e Loja não existentes na base | Ocorre quando o cliente/loja vinculado a agência emissora do bilhete não existe na tabela SA1 (Clientes) | - Acessar o cadastro de agências em Atualizações->Cadastros->Agencia
- Clicar em Alterar
- Localizar a alterar os campos GI6_CLIBIL( código do cliente da tabela SA!SA1) e GI6_LJBIL (código da loja do cliente da tabela SA1) com um código de Cliente/Loja válido, este cliente será o cliente utilizado no documento de saída
- Salvar e reprocessar os bilhetes
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Cliente xxxxxx/xx inativo | Ocorre quando o cliente/loja vinculado a agência está inativo | - Acessar o cadastro de agências em Atualizações->Cadastros->Agencia
- Clicar em Alterar
- Localizar a alterar os campos GI6_CLIBIL e GI6_LJBIL com um código de Cliente/Loja válido ou reativar o cliente/loja informado.
- Salvar e reprocessar os bilhetes
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| Número de bilhete ou número de série não encontrado | Ocorre quando um bilhete emitido por impressora fiscal (ECF) não possui as informações da impressora (série, ccf ou código da impressora). | - Verificar e corrigir o conteúdo dos campos GIC_ECFSEQ (código da impressora fiscal), GIC_ECFSER (série da impressora fiscal) e GIC_CCF (contador de operações da impressora fiscal) na tabela GIC.
- GIC_ECFSEQ → Deve corresponder ao campo LG_CODIGO da tabela SLG (Estações)
- GIC_ECFSER → Deve corresponder ao campo LG_SERPDV da tabela SLG (Estações)
- GIC_CCF → Este campo armazena o número do contador fiscal da impressora, é utilizado como base para gerar o número do documento fiscal de saída
- Caso os três campos citados acima estejam preenchidos verifique se o código informado no campo GIC_ECFSEQ existe na tabela SLG para a filial vinculada a agência emissora do bilhete, caso não exista providenciar a integração ou cadastro da mesma.
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| TES de Saida padrao não preenchido ou Tipo de saida não encontrado na base | Ocorre quando um dos produtos (SB1) vinculados ao tipo de bilhete não possui a TES informada ou a TES informada não existe na base (tabela SF4) | - Acessar o cadastro Regras de Produtos x Tipos de Bilhetes em Atualizações->Cadastros
- Localizar o registro que corresponda as informações do bilhete (Tipo, Origem e Status)
- Consultar no cadastro de Produtos a TES informada nos produtos cadastrados nos campos abaixo:
- G9O_PRDTAR → Produto vinculado a Tarifa
- G9O_PRDTAX → Produto vinculado a Taxa
- G9O_PRDPED → Produto vinculado ao Pedágio
- G9O_PRDSEG → Produto vinculado ao Seguro
- Informar uma TES válida para os produtos vinculados nos campos acima
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| Falha ao gerar NF de Devolução... | Erro padrão retornado ao gerar uma documento de entrada (devolução) do bilhete. | - Erro padrão retornado pela rotina automática do MATA103, neste caso é necessário avaliar no log de erro do motivo, geralmente é causado por falta de alguma informação cadastral ou regra de negócio do faturamento.
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| Nota já foi gerada para este bilhete | Ocorre quando o bilhete já possui nota gerada ou em casos onde o bilhete está duplicado | - Verificar se o bilhete está duplicado ou se o bilhete por algum motivo foi marcado para reprocessamento.
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| CNPJ: xxxxxxxxxxx do emitente do BP-e não encontrado nas filiais | Ocorre quando o CNPJ contido na chave de um bilhete BPe não é encontrado nas filiais do sistema. | - Verificar e corrigir o CNPJ no cadastro de empresa/filiais.
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