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Configuraciones previas.
Acceda al sistema por medio del módulo Fiscal y realice los siguientes registrosPara efectuar exitosamente el flujo de aprobación es necesario que realice las siguientes configuraciones previas:
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un registro configurado para el cálculo de IVA de serie M. Es necesario que complete los campos (Fch Ini Ser M) y (Fch Fin M).
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un registro configurado para el cálculo de IVA de serie A con CBU vigente. Es necesario que complete los campos (Fch Inic CBU) y (Fch Final CBU).
- Tipo de Entrada y Salida.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que puede encontrar en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos). Efectúe el registro de un TES con el campo de CFO Comp 112 y que calcule IVA.
Efectúe el registro del impuesto IVA
Efectúe el registro del impuesto IVR
Retención IVA.
- Configuración adicional de impuestos IVA.
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- En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que puede encontrar en el menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe de verificar la configuración que se tiene correspondiente al impuesto IVA y IVR.
- Configuracion Adicional de Impuestos.
- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) en el menú del módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) realizamos la configuración correspondiente a los impuestos a calcular.Debe de efectuar el registro del IVR para la serie A y M con Cód Fis Com 112.
¡IMPORTANTE! De acuerdo a la RG 4627-19. Para retención de IVA, el campo Reduc. |
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REDAQUIL) solo es considerado para serie M y |
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Efectúe el registro del IVR para la serie A y M con Cód Fis Com 112. Nota:
Para poder efectuar el registro de este campo Reduc Alíc (FF_REDALIQ), es necesario realizar la configuración indicada en la sección 04 03- Campos.
- Por medio de los módulos de Compras realice la inclusión de las facturas de entrada.
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