Histórico da Página

...

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL.

El sistema debe considerar el cálculo de retención de IVA /Ganancias como prevé la RG 4627-19.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN.

      Configuraciones previas:.

      Acceda al sistema por medio del módulo Fiscal y realice los siguientes registros:

• Proveedor.

          Proveedor para inclusión de una factura de entrada en la serie M.
          Complete los campos (Fch Ini Ser M) y (Fch Fin M).

          Proveedor para inclusión de una factura de entrada en la serie A.
          Complete los campos (Fch Inic CBU) y (Fch Final CBU).

• Tes
  Efectúe el registro de un TES con el campo de CFO Comp 112 y que calcule IVA
• Impuestos variables

          Efectúe el registro del impuesto IVA
          Efectúe el registro del impuesto IVR

Retencion IVA.

• Configuración adicional de impuestos   IVA.

          Para la retención del IVA, el campo Reduc. Alíc. (FF_REDALIQ), solamente se considera para la serie M y la serie A donde el CBU se encuentra vigente.        

          Efectúe el registro del IVR para la serie A y M con Cód Fis Com 112.        

          Observación Nota:
          Para poder efectuar el registro de este campo Reduc Alíc (FF_REDALIQ), es necesario retirar la validación que existe vía apsduAPSDU.        

• Por medio de los módulos de Compras realice la inclusión de las facturas de entrada.

          Registre una Factura para la serie A.

          Debe efectuarse el cálculo de percepción para IVA.

          Registre una Factura para la serie M.

         Debe efectuarse el cálculo de percepción para IVA.

• Por medio del módulo Financiero realice la generación de Orden de pago.

          Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie M.

          El impuesto IVA debe calcularse.

          De acuerdo con la nueva ley RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:

...

          Debe efectuarse el cálculo:
          10.000 x 10% = 1.000 Valor del IVA calculado antes da la nueva legislación.
          1.000 x (1-50/100) = 500 Valor del IVA calculado con la nueva legislación aplicada, efectuando el cálculo por la alícuota reductora.

          Acceda a la base de datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE.

          Observe que se generó el registro para la retención de IVA, siendo.

          Verifique en la tabla SFE (Retención de impuestos) que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
          De acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
          Valor base: 10.000
          Alícuota: 5%
          Retención: 500

          Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A.

          El impuesto IVA debe calcularse.

          De acuerdo con la nueva ley RG RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:

...

          Valor del base imponible de la factura = 10.000.
          Alícuota SFF = 10 %
          Alícuota reductora = 10 %          

          El cálculo será:
          10.000 x 10% = 1.000 Valor del IVA calculado antes de la nueva legislación legislación.
          1.000 x (1-50/100) = 500 Valor del IVA calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.

          Acceda a la base de datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE

          Observe que se generó el registro para la retención de IVA, siendo.

          Verifique en la tabla SFE (Retención de impuestos), que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
          De acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).

          Valor base: 10.000.
          Alícuota: 5 %.
          Retención: 500.

Retencion Ganancia

Retención Ganancia.

• Registrar Criar el concepto.

Concepto: “MA”.

DescripcionDescripción: COMPROBANTES CLASE ‘A’ CON LEYENDA ‘OPERACIÓN SUJETA A   RETENCIÓN’.

Alicuota Inscripto: “3”.

Alicuota No Inscripto:“10”.

Importe: 0.

• Por medio de los módulos de Compras realice la inclusión de las facturas de entrada.

          Registre una Factura para la serie A.

          Debe efectuarse el cálculo de percepción para IVA.

• Por medio del módulo Financiero realice la generación de Orden de pago.

          Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A.

          Cuando la emision emisión del documento estiver este dentro del periodo de CBU Informado o sistema considera el concepto MA, o se va calcular conforme la alicuota alícuota informada.

          Valor de la factura = 10.000.

          El cálculo de la Ganacia será:

          factura = 10.000.
          Alícuota SFF = 3 %.
          Valor del Impuesto: 10.000 * (3/100) = 30,00.

Cuando la emision estea emisión este fuera del periodo de CBU informado o el cliente no tenga esta fecha  el calculo para la serie A no se cambia

03. CAMPOS

Código del paquete: 007035.

Paquete: DMICNS-7397.

Hubo una modificación en la tabla SX3 - Campo:

...

04. TABLAS UTILIZADAS

SA2 - Proveedores.

SF4 - Tipos de entrada y salida.

SFC - Vínculo Tes vs. Impuestos.

SFB - Impuestos variables  variables  .

SFF - Ganancias/ Fondo cooperativo.

SFH - Ingresos brutos  brutos.

SF1 - Encabezado de las Facts de Entrada.

SD1 - Ítems de las Facts de Entrada.

SE2 - Cuentas por pagar.

SEK - Órdenes de pago.

SFE - Retenciones de impuestos.