Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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...

En la rutina de Orden de pago (FINA085A), el campo EK_DCONCEP solo debe ser mostrado cuando el proveedor no tiene país México (A2_PAIS diferente de 493), sin embargo cuando la pregunta inicial ¿Agrupar OP por? es informada como Proveedor (opción 2), el campo EK_DCONCEP se muestra sin importar que el proveedor tenga informado país México (A2_PAIS igual A 493).



03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Orden de pago (FISA085a), en la función Fa085Tela (), se tiene una validación para los proveedores (tabla SA2) que tienen informado el país México en el campo A2_PAIS, sin embargo, la

...

validación se hace de manera incorrecta debido a que se pierde el

...

índice del registro del proveedor de la orden de pago y por ende en contenido

...

del campo A2_PAIS es incorrecto por lo que se muestra el campo EK_DCONCEP.

Para evitar que se pierda

...

el índice del registro se guarda el país del proveedor de la orden de pago en la variable cPaisProv para que la validación se realice correctamente.

Adicional se detecto que el campo EK_DCONCEP no se esta guardando en las ordenes de pago de los proveedores extranjeros, esto debido  a que el campo se formatea con espacios en blanco antes del guardado en la tabla. Se corrige este formateo para que el contenido del campo se guarde correctamente.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Pre-requisitos

  • En el modulo SIGAFIN  en "Actualizaciones | Archivos | Proveedores"
    • Contar con un proveedor que tenga informado el campos País="493".
  • En el módulo SIGACOM en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada"
    • Contar con una factura de tipo normal del proveedor a usar.

                    Image Added

  • En el módulo SIGAFIN en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas Por Pagar"
    • Contar con una cuenta por pagar generada a partir de la factura de entrada.

                Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

Pasos para realizar la solución

  1. Ingreso a Rutina  SIGAFIN >>" Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago"
  2. Configurar Grupo de Preguntas:
             ¿De vencimiento ? = <fecha de cuenta por pagar>
             ¿A vencimiento?  = <fecha de cuenta por pagar>(Ver pre-requisitos)
             ¿Del Proveedor?  = <proveedor nacional>
             ¿A Proveedor? = <proveedor nacional>(Ver pre-requisitos)
             ¿Mostrar? =  Todas
             ¿Filtra ya generada? = No
             ¿Muestra Asientos? = No
             ¿Agrupa Asientos? = No
             ¿Asientos en línea? = No
             ¿Agrupa OP por? = Proveedor
             ¿Para que saldo genere? = PA
             ¿Considerar Sucursal? = Si
  3. Seleccionar la cuenta por pagar del proveedor(Ver pre-requisitos).
  4. Capturar la información en el apartado Forma de pago como se muestra en la siguiente imagen:
    1. Image Added
  5. Verificar que el campo Descripción de concepto no aparezca en el apartado Forma de pago.
  6. Dar clic en el ""Grabar" para terminar con el registro.
  7. Verificar la correcta inclusión de la orden de pago. 





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