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Esto sucede cuando se emite una Factura en Dólares por un valor de 27226.36 y se realiza el Cobro Diverso en Pesos por un valor de 527341,92 empleando una tasa de 19.3688.
De acuerdo con lo indicado por el PAC, la respuesta anterior se debe a que el atributo TipoCambioDR="0.051630" que se genera es es incorrecto, ya que al calcular el Límite Inferior y Límite Superior a partir de este valor, el Monto queda fuera de rango.
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Dentro de la función AddNodo en la rutina FISA815, se observa que existe un tratamiento para el atributo TipoCambioDR donde se ajusta el último decimal para cuadrar con el cálculo de los límites inferior y superior. Se agrega el parámetro MV_CFDI_AJ para permitir excluir dicho tratamiento, en caso que el atributo TipoCambioDR permita el calculo cálculo correcto de los limites inferior y superior y no requiera un ajuste de decimales.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Parámetros: MV_CFDI_AJ = .F. // Para PAC EdiCom no es necesario realizar ajuste en el atributo TipoCambioDR , por lo que le parámetro MV_CFDI_AJ debe tener valor .F. (Ver información Adicional) Pre-requisitos: - Contar con una factura de venta en dólares por $ 27,226.36.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pasos para probar la solución: - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), rutina "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)".
- Capturar los datos del encabezado, indicando una tasa de $19.3688 para la moneda Dólar.
- Capturar una forma de pago e indicar el valor $527,341.92 para en moneda Peso para saldar completamente la factura, avanzar a la siguiente ventana.
- Seleccionar el cliente al cual corresponde la factura (Ver pre-requisitos), avanzar a la siguiente ventana.
- Seleccionar la factura que se compensará, indicando indicando su valor total en pesos $527,341.92, avanzar a la siguiente ventana.
- Validar el cuadre de los Valores cobrados contra los Títulos dados de baja y confirmar el guardado del recibo.
- Confirmar la generación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
- Confirmar el timbrado del CFDI.
- Verificar el valor del atributo TipoCambioDR en el archivo xml:
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