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Segue abaixo um exemplo prático da aglutinação paga para pagamento de um tributotributos:

1. Configure um tributo através da rotina FINA024 FISA170 (Configurador de Tributos);
2. Faça a amarração do tributo configurado no cadastro do Fornecedor (SA2) e também no cadastro de Natureza Financeira (SED);
3. Inclua alguns títulos a pagar com o Fornecedor e Natureza Financeira do item acima, no intuito de que ocorra a retenção (geração dos títulos) do tributo que fora configurado anteriormente;
4. Acessar a rotina FINA382 - Aglutinação de impostos;
5. Selecionar a operação AGLUTINAR;
6. Será exibido o Assistente da aglutinação de impostos. A primeira página é de apresentação, portanto clique no botão "Avançar" para continuar;
7. Na segunda página do Assistente será exibida as perguntas que definirá filtros e regras para a continuidade da aglutinação. Clique no botão "Avançar" para continuar;
   1. Veja mais detalhes no tópico "04. PERGUNTAS E PARÂMETROS";
8. Na terceira página do Assistente será exibida as opções de impostos que deseja aglutinar. Clique no botão "Avançar" para continuar;
   1. Os registros exibidos nessa tela representação os cadastros de Configuração de Tributos já inseridos (tabela FKM);
   2. Conforme tenha sido preenchido as perguntas na segunda página, poderá interferir no filtro aplicado para exibir os registros nessa tela;
   3. Podem ser selecionados impostos diferentes para a aglutinação que a rotina não irá aglutinar todos em um único título. A rotina irá realizar a separação por imposto/cod. retenção e exibirá antes do processamento final a forma como irá consolidar as informações;
9. Na quarta página do Assistente será exibida a tela para seleção de quais títulos serão considerados na aglutinação. Clique no botão "Avançar" para continuar;
   1. A lista de títulos só será exibida caso a pergunta "Seleciona Títulos ?" esteja igual a "Sim";
   2. Os títulos exibidos são filtrados com base nas perguntas (segunda página) e nos impostos (terceira página) selecionados;
10. Na quinta página do Assistente serão exibidos os dados consolidação que serão considerados na aglutinação. Verifique a coerência dos dados e clique em "Confirmar" para iniciar o processamento da aglutinação;
    1. Cada item exibido nessa tela representa um novo título que será criado após o processamento da rotina;
    2. Nessa tela há alguns campos editáveis e que definirão o que será gravado nos novos títulos a serem gerados, são eles:
       1. Tipo (E2_TIPO);
       2. Natureza (E2_NATUREZ);
       3. Data de vencimento (E2_VENCTO);
       4. Filial destino (E2_FILIAL e/ou E2_FILORIG);
11. Caso tenha configurado a pergunta "Impr. Relatório ?" igual a "Sim", após o processamento da aglutinação será gerado em tela o relatório com o resultado para conferencia;