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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Parámetros: MV_CFDI_AJ = .T.F. // Para PAC EdiCom no es necesario realizar ajuste en el atributo TipoCambioDR , por lo que le parámetro MV_CFDI_AJ debe tener valor .F. (Ver información Adicional) Pre-requisitos: - Contar con una factura de venta en dólares por $ 27,226.36.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pasos para probar la solución: - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), rutina "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)".
- Capturar los datos del encabezado, indicando una tasa de $19.3688 para la moneda Dólar.
- Capturar una forma de pago e indicar el valor $527,341.92 para saldar completamente la factura, avanzar a la siguiente ventana.
- Seleccionar el cliente al cual corresponde la factura (Ver pre-requisitos), avanzar a la siguiente ventana.
- Seleccionar la factura que se compensará, indicando su valor total en pesos $527,341.92, avanzar a la siguiente ventana.
- Validar el cuadre de los Valores cobrados contra los Títulos dados de baja y confirmar el guardado del recibo.
- Confirmar la generación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
- Confirmar el timbrado del CFDI.
- Verificar el valor del atributo TipoCambioDR en el archivo xml:
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Se crea el parámetro MV_CFDI_AJ en el archivo SX6 – Parámetros que determina si se realizará el ajuste en el atributo TipoCambioDR.
Nombre de la Variable | MV_CFDI_AJ |
Tipo | L |
Descripción | Define si se realiza el ajusto en el atributo TipoCambioDR, usar .F. para no realizar el ajuste del parámetro, de lo contrario usar .T. o vació |
Valor Estándar | Vacio |
¡IMPORTANTE!
*Se puede apreciar como se calcula el Limite Inferior y Superior en la Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos pagina 20, referente al atributo Monto.
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