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...

Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_CFDI33

Tipo

L

Descripción

Uso de CFDI versión 3.3

Valor Estándar

.T.

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros:

 MV_CFDI_AJ = .T.

Pre-requisitos:

  • Contar con una factura de venta en dólares por $ 27,226.36.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Pasos para probar la solución:

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), rutina "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)".
  2. Capturar los datos del encabezado, indicando una tasa de $19.3688 para la moneda Dólar.
  3. Capturar una forma de pago e indicar el valor $527,341.92 para saldar completamente la factura, avanzar a la siguiente ventana.
  4. Seleccionar el cliente al cual corresponde la factura (Ver pre-requisitos), avanzar a la siguiente ventana.
  5. Seleccionar la factura que se compensará, indicando  su valor total en pesos $527,341.92, avanzar a la siguiente ventana.
  6. Validar el cuadre de los Valores cobrados contra los Títulos dados de baja y confirmar el guardado del recibo.
  7. Confirmar la generación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
  8. Confirmar el timbrado del CFDI.
  9. Verificar el valor del atributo TipoCambioDR en el archivo xml:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El Punto de Entrada F087ANUMOP  se reciben 2 parámetros, se recibe un arreglo aPagosRec que contiene todos los pagos que se efectuaron en el recibo de cobro y nNumPago que es el número de pago de 1 a n pagos que servirá como indice para buscar el pago correspondiente en el arreglo aPagosRec.


HTML
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div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
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.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
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#main {
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    padding-right: 10px;
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