Al crear una sucursal, debe realizarse toda la parametrización referente a aspectos fiscales y operativos de esta. Esta funcionalidad permite la parametrización de las condiciones fiscales pertinentes a la sucursal, permitiendo la correcta realización de los procesos de negocio de esta.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir realizar las parametrizaciones fiscales de la sucursal, necesarias para la correcta vinculación y cálculo de impuestos en los títulos implantados, tanto del módulo Cuentas por pagar como del módulo Cuentas por cobrar. |
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Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Retenciones | Cuando se acciona, permite el acceso a la pantalla de Cheques de terceros. |
Importación | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana Parámetros de importaciones. |
Variación cambiaria, Descuentos y Mora | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana Parámetros de Variaciones cambiarias, Descuentos e Intereses. |
Apoderados | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana Apoderados de la sucursal. |
Ingresos brutos | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana Parámetros de impuestos sobre ingreso bruto. |
Regímenes de actividades | Cuando se marca, permite el acceso a la ventana Vinculación de regímenes de actividades de inscritos. |
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Principales campos y controlesparámetros
Campo | Descripción |
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Agente percepción IVA | Cuando se marca, indica que en las facturas emitidas por la sucursal para los clientes, debe efectuarse la Percepción de IVA. |
Sujeto percepción IVA | Cuando se marca, indica que en las facturas de compra de los proveedores, recibidas por la sucursal, puede haber Percepción de IVA. |
IVA | Informar datos del impuesto de IVA con los cuales la sucursal opera. Este impuesto se muestra por estándar en los títulos implantados para clientes, en la referida sucursal. |
Percepción IVA | Informar datos del impuesto de Percepción de IVA con los cuales la sucursal opera. Este impuesto se muestra por estándar en los títulos implantados para clientes, en la referida sucursal. |
Percepción de IVA – Sujeto no categorizado | Informar datos del impuesto de Percepción de IVA con los cuales la sucursal opera para clientes con condición AFIP de Sujeto no categorizado. Este impuesto se muestra por estándar en los títulos implantados en la referida sucursal, para clientes que están parametrizados con este tipo de condición AFIP. |
Punto de venta principal | Informar el número del principal punto de venda de la referida sucursal. Este punto de venta se utilizará en la emisión de Notas de débito y Notas de crédito, generadas automáticamente en el sistema. |
Numeración diferenciada | Cuando se marca, indica que los documentos emitidos por la sucursal, se controlarán por medio de un sistema de numeración especial por cada tipo de documento: Factura, Nota de crédito y Nota de débito. |
Serie de la orden de pago | Informar el código de serie del documento, el cual se mostrará por default en la implantación de anticipos y pagos extra proveedores. |
Aplica convenio multilateral | Cuando se marca, indica que la empresa está inscrita en el sistema de Convenio multilateral de ingresos brutos. |
Provincia AFIP | Informar el código de la provincia, determinado por la AFIP, en la cual la referida sucursal está físicamente localizada. |
IVA Devolución cheques | Informar datos del impuesto de IVA con los cuales la sucursal opera. Este parámetro es opcional y permite definir el impuesto IVA para devolución de cheques. |
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HTML |
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