Seguir avanzando entre los paneles de cobros diversos y verificar que los saldos sean igual a cero
Grabar Grabar y verificar mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el revisar el saldo del banco que haya sido afectado.
Verificar que en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) se hayan creado 2 movimientos uno por el tipo GR(Grano) y otro por el tipo del documento dado de baja, en ambos casos el valor debe ser mismo.
Por ultimo verificar multimo mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el revisar el saldo del banco y después dar de baja el recibo mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II seleccionado el recibo, y con el botón otras acciones seleccionar Anular/Borrar