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- Grabar y verificar mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el saldo del banco que haya sido afectado.
- Verificar que en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) se hayan creado 2 movimientos uno por el tipo GR(Grano) y otro por el tipo del documento dado de baja, en ambos casos el valor debe ser mismo.
- Por ultimo verificar mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el saldo del banco y después dar de baja el recibo mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II seleccionado el recibo, y con el botón otras acciones seleccionar Anular/Borrar
- Una vez borrado el recibo volver a verificar el saldo del banco.
03. CAMPOS
Código del paquete: 006925
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