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1. Por medio de la rutina de Pedidos de Venta (MATA410) que puede encontrar localizada dentro del menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Pedidos) debe de dar de alta un pedido de venta.
   1. Visualice como se muestran los valores del Pedido de venta antes de realizar algún descuento.
   2. Verifque la Planilla financiera antes de aplicar algún descuento.
   3. Visualice como se muestran los valores del Pedido de venta despues de aplicar algún descuento.
   4. Verifque la Planilla financiera antes de aplicar algún descuento.
   5. Ahora, debe de almacenar el pedido de venta.
2. En la pantalla principal del programa de Pedidos de Venta (MATA410) debe de localizar el registro dado de alta en el paso anterior. Presione Visualizar.
   1. Verifique los valores que tiene los productos contenidos en el pedido de ventas.
   2. Verifique la planilla financiera, los valores deben de coincidir.
3. En la pantalla principal del programa de Pedido de Venta (MATA410) seleccionamos el registro dado de alta anteriormente, presionamos el botón Actualizar.
   1. Modifique los valores del pedido de venta o agregue un nuevo producto.
   2. Verifique la planilla Financiera, los valores deben de coincidir.
4. En la pantalla principal del programa de Pedidos de Venta (MATA410). Seleccione el registro dado de alta anteriormente, presione el botón de Otras Acciones -> Borrar -> Borrar.
   1. Los valores deben de seguir coincidiendo a los ingresados inicialmente.
   2. Los valores de la planilla deben de coincidir con los datos que se encuentran el pedido de venta.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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***IMPORTANTE**

• Puede realizar pruebas colocando el parametro MV_DESCSAI con valor a 1. Los valores del pedido de venta y la planilla financiera deben de seguir coincidiendo.