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Versões comparadas

Chave

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  • A formatação mudou.

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A partir do processamento dessa rotina, são gerados títulos a pagar a favor do vendedor/representante comercial que apresenta código de fornecedores identificados.


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Procedimentos

Para gerar as despesas financeiras:

  1. Em Despesas Financeiras, clique em Parâmetros.
  2. Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
  3. Confira e confirme.
  4. O Sistema retorna para tela descritiva da rotina.
  5. Confirme para iniciar o processamento.
  6. É apresentado um resumo das despesas financeiras com a quantidade de títulos processados e valor.

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