Histórico da Página
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Objetos de Entrada:
PC_CRM_SRVCRM. PROC_AUTCOMPRA – Procedure para solicitar autorização de venda | ||||||||||||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | TamTotal | Casas Decimais | Descrição | ||||||||||||||||||||
p_TIPCOD | NUMBER | Tipo de Identificação do cliente: 0 – Código/Matricula 1 – CPF/CNPJ 2 – Número Cartão Cliente | ||||||||||||||||||||||
p_CODE | NUMBER | Código de identificação | ||||||||||||||||||||||
p_STORE | NUMBER | Loja do PDV (sem dígito) | ||||||||||||||||||||||
p_MODALITY | NUMBER | Modalidade de Crédito | ||||||||||||||||||||||
p_VALUE | NUMBER | 12 | 2 | Valor da Transação | ||||||||||||||||||||
vDadosRetorno | VARCHAR2 | Retorno: Se Código = 0 então:
Todos os campos acima separados por pipe “|”
Todos os campos acima separados por pipe “|” |
PC_CRM_SRVCRM.PROC_BUSCARCLIENTE – Procedure para buscar informação do cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p_TIPCOD | NUMBER | Tipo de Identificação do cliente: 0 – Código/Matricula 1 – CPF/CNPJ 2 – Numero Cartão Cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p_CODE | NUMBER | Código de identificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p_STORE | NUMBER | Loja do PDV (sem dígito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vDadosRetorno | VARCHAR2 | Retorno: Se Código = 0 então:
Todos os campos acima separados por pipe “|”
O Campo de LIMITE, LIMITE DISPONIVEL e SINAL LIMITE são separados por “;” onde para cada posição corresponde a uma modalidade de crédito. EX: | -99.49;0;0;1000;0;0;0;0| à Campo 0 Cheque à Campo 1 Caderneta à Campo 2 Convênio à Campo 3 Private Label à Campo 4 Limite Compra à Campo 5 Cooperado à Campo 7 Crediário à Campo 8 Limite Único Se não:
Todos os campos acima separados por pipe “|” |
PC_CRM_SRVCRM.PROC_VENDACRM – Procedure para finalizar a venda | ||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | ||||||||||
p_TIPCOD | NUMBER | Tipo de Identificação do cliente: 0 – Código/Matricula 1 – CPF/CNPJ 2 – Numero Cartão Cliente | ||||||||||||
p_CODE | NUMBER | Código de identificação | ||||||||||||
p_STORE | NUMBER | Loja do PDV (sem dígito) | ||||||||||||
p_PDV | NUMBER | Número do PDV | ||||||||||||
p_COUPON | NUMBER | Cupom vendido | ||||||||||||
p_MODALITY | NUMBER | Modalidade de Crédito | ||||||||||||
p_OverComing | VARCHAR | Data da venda no formato DDMMYYYY ou RMS7 (YYYMMDD) | ||||||||||||
p_DAYSTO | NUMBER | Dias para pagar | ||||||||||||
p_VALUE | NUMBER | Valor de compra | ||||||||||||
p_BANK | NUMBER | Número do Banco | ||||||||||||
p_ACENCY | NUMBER | Número da Agencia | ||||||||||||
p_COUNT | NUMBER | Número da Conta | ||||||||||||
p_CHEQUE | NUMBER | Número do Cheque | ||||||||||||
p_CPFCHEQUE | VARCHAR | CPF/CNPJ do cheque | ||||||||||||
p_INSPECTOR | NUMBER | Fiscal | ||||||||||||
p_AUTORIZATION | NUMBER | Autorização | ||||||||||||
p_NRO_CARNE | NUMBER | Número do Carnê | ||||||||||||
p_SEQUENCE | NUMBER | Sequência/número da Parcela | ||||||||||||
p_CMC7 | VARCHAR | CMC7 | ||||||||||||
p_CMC7_LIDO | NUMBER | CMC7 LIDO: 0 – Digitado 1 – Lido | ||||||||||||
vDadosRetorno | VARCHAR2 | Retorno:
Todos os campos acima separados por pipe “|” Código: 00 – Transação realizada com sucesso! |