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FAQ: 55762-Contabilização NF de Devolução a Fornecedor.
Sintoma 55762-Contabilização NF de Devolução a Fornecedor. Causa Contabilização NF de Devolução a Fornecedor. Solução Para a Contabilização de Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor a Nota Fiscal será contabilizada corretamente somente quando o usuário informar o documento de entrada. Para que essa contabilização seja realizada corretamente, a natureza de operação da nota de devolução deve estar parametrizada para Não Gerar Contabilização. Se estiver parametrizada para gerar, tanto os impostos quanto o custo serão contabilizados em duplicidade (uma vez pelo Estoque e uma vez pelo Faturamento). FT0904 – Consulta da Nota Fiscal: A Contabilização será vista na consulta da grade contábil somente após a atualização da nota fiscal pelo programa FT2100. Os impostos são contabilizados de acordo com o código de tributação da nota de entrada e não com o código de tributação da nota de saída. Dessa forma, eliminam-se distorções no custo do material. Considerando a compra de mercadorias no valor de R$ 1.000,00 com 12% ICMS e 10% de IPI, a contabilização ocorrerá da seguinte forma. Lançamentos a Débito: Lançamentos a Crédito: Maiores informações, sugerimos que seja verificado o Manual de Referência no seguinte caminho: Módulo de Faturamento / Ajuda / Conteúdo / Processo Cálculo de Notas Fiscais. |