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- Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento
- Observe que se generó un documento del tipo NDC
Verificar que el documento de tipo NDC fue generado correctamente.
- Acceda al archivo de moneda y cambie el valor de la moneda 02 con un valor inferior al que estaba registrado
Verificar que el documento de tipo NDC fue generado correctamente.
Acceda al módulo Facturación
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