Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

       El sistema no estaba realizando la grabación de los campos F1_PV y F2_PV, en el momento de generar una diferencia de cambio por medio de la rutina Cobros diversos II.

03. SOLUCIÓN

    Se efectuó un tratamiento para grabar los campos F1_PV y F2_PV, en el momento de generar una diferencia de cambio por medio de la rutina de Cobros diversos II.

Pasos para verificar la solución:

Acceda al sistema por medio del módulo Configurador

Efectúe el registro del parámetro

MV_DIFCAMR

Contenido Español = S

Acceda al sistema por medio del módulo Facturación y realice los siguientes registros

• Moneda
• Producto
• Cliente
• Tes Entrada
• Tes Salida

Acceda al módulo Libros fiscales y realice los siguientes registros

• Punto de venta
• Control de formularios

Acceda al módulo Facturación 

• Realice la inclusión de un documento de salida en la moneda 02

Acceda al módulo Financiero

• Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento
• Observe que se generó un documento del tipo NDC

Verificar que el documento de tipo NDC fue generado correctamente.

Acceda al archivo de moneda y cambie el valor de la moneda 02 con un valor inferior al que estaba registrado

Acceda al módulo Facturación

• Realice la inclusión de un documento de salida en la moneda 2

Acceda al módulo Financiero

• Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento
• Observe que se generó un documento del tipo NCC

Verificar que el documento de tipo NCC fue generado correctamente.

04. TABLAS UTILIZADAS       

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