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Importação do arquivo de retorno do pedido Eletrônico gerado pelo fornecedor e reenvio de pedido eletrônico com os itens não-atendidos (caso existam) para o próximo fornecedor do ranking.

Importação do arquivo de retorno do pedido Eletrônico gerado pelo fornecedor e reenvio de pedido eletrônico com os itens não-atendidos (caso existam) para o próximo fornecedor do ranking.

TOTVS Saúde Sorocaba - Produto UNICOO -  Módulo DIS-FCR

A partir da versão 2.607.003, foi implementado no sistema, o processo de importação de arquivos de retorno através de uma conexão via FTP com o fornecedor, mas para isso, será necessário que no cadastro de fornecedor seja configurado os dados de conexão via FTP no fornecedor, como: host, usuário, senha e se o modo de conexão é passivo (PASV). No cadastro de empresas do fornecedor, deve ser configurado o endereço onde o arquivo será disponibilizado pelo fornecedor através do campo diretório de origem.

Para realizar a importação do arquivo:

- Certifique-se que o fornecedor está com todos os cadastros realizados na tela Cadastrar Fornecedor.

 Veja figura 1 e 2.

- Configurar macro do nome dos arquivo para que no momento da importação o sistema identifique qual método utilizar ao identificar pelo nome se o arquivo é de itens Atendidos ou itens Não Atendidos.
           - Para configurar a macro: Na parte inferior da tela no grupo de "Configuração de Formatação de Arquivo" deverá ser montada a formatação do nome dos arquivos de pedido, para tanto pode - se utilizar 3 tipo de campos: Data, Código da Empresa no Fornecedor e Texto Fixo, é imprescindível que todos os textos fixos contidos no arquivo sejam configurados para o arquivo. Após montar o formato do nome do arquivo é necessário Copiar/Atribuir o formato para um dos tipos de arquivo: Arquivo de Retorno de quantidades atendidas(para importação), Arquivo de quantidades não atendidas(para importação) ou Arquivo de pedido eletrônico(para envio).

Após o cadastro da macro para importação dos arquivos de retorno do fornecedor, é possível realizar a importação dos arquivos. Para tanto:
                  

           - Acesse a tela Importar Pedido Eletrônico no menu, Processo de Compras -> Plano de Compras por Negociação -> Importar Pedido Eletrônico

Ao acessar esse menu será exibida a seguinte tela:

 Veja figura 3.

O processo de importação se subdivide em 2 etapas:

1º - Pressionar o botão verificar: Ao pressionar o botão verificar o sistema busca todos os fornecedores que possuem pedido que ainda não foram respondidos e procura por arquivos no ftp do fornecedor.
Exemplo: Se o fornecedor "Fornecedor Teste" possuir um ou mais pedidos que foram enviados mas não respondidos o sistema fará uma busca no ftp desse fornecedor em busca de arquivos de retorno.

Obs.: Todos os arquivos, que respeitem o padrão de nome definido no cadastro de fornecedor, serão exibidos desde que esteja no diretório cadastrado no cadastro de fornecedor. Ao realizar a importação o sistema já realiza uma cópia desses arquivos no diretório:

  <Diretório configurado no parâmetro 'DIRIMPARQELETRONICO'>/Temp/<Código do Fornecedor no Sistema>/<Arquivo>

Após o sistema listar todos os arquivos disponíveis para a importação será necessário que sejam selecionados quais arquivos deverão ser importados.

 Veja figura 4.

2º - Pressionar o botão Importar : Ao pressionar o botão importar o sistema realizará a importação dos arquivos selecionados.

O sistema não permite que seja importado um arquivo para um pedido que não foi enviado ou que já foi recebido anteriormente.

Caso ocorram falhas na importação, as mesmas poderão ser visualizadas através do botão falhas localizado no canto inferior direito da tela.

 Veja figura 5.

Se a importação for realizada sem falhas, o sistema automaticamente atualizará os dados do pedido de compras, alterando as quantidades atendidas e as quantidades canceladas de acordo com o conteúdo do arquivo de retorno do fornecedor.

Caso existam itens não atendidos, o sistema automaticamente irá gerar um novo pedido de compra somente para esses itens, direcionados ao próximo fornecedor do Ranking.

Nessa tela, através da aba "Arquivos Importados", será possível realizar a consulta dos últimos arquivos importados e suas respectivas situações "Falha" ou "Importado".

 Veja figura 6.