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Fat. Benef. Outras Unidades – RPW - DTVW15AA
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo gerar as faturas de Custo Operacional de outras unidades (operadoras), com agendamento para a execução.
Posteriormente poderá ser realizada a exportação da fatura gerada no formato "PTU A500". O arquivo "A500" irá exportar todos os movimentos de usos faturados e respectivos valores que estão sendo cobrados na fatura. A unidade que recebe a cobrança dos usos de seus beneficiários poderá contestar os valores cobrados, por meio da geração do arquivo "PTU A550".
O programa em RPW possibilita entrar com os parâmetros e seleção para a execução posterior da geração, ou seja, possibilita parametrizar os dados para a execução agendada.
É necessário que o cliente possua a ferramenta “Data Viewer” instalada e licenças disponibilizadas, para a execução dos programas em RPW.
Parametrização Necessária e Maiores Detalhes
Ver documento Geração_Faturas_Custo_Operacional_FP0710J.
Principais Programas associados
Geração_Faturas_Custo_Operacional_FP0710J
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleção | Informar dados para selecionar as propostas para gerar o faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras). |
Parâmetros | Parametrizar dados para realizar a geração do faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras). |
Impressão | Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada, para a emissão do relatório de acompanhamento. |
Executar | Executa a geração ou agendamento do faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras). |
Fechar | Sai da funcionalidade. |
Ajuda | Função ainda não disponível. |
SELEÇÃO
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||||
Unidade Inicial e Final | Informar o código da unidade (operadora), para selecionar os movimentos a serem faturados. O código da modalidade deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção cadastro Unidades" (PR1410B). | ||||||||||||
Modalidade Inicial e Final | Informar o código da modalidade, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código da modalidade deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Modalidade" (PR0110A). | ||||||||||||
Plano Inicial e Final | Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código do plano de saúde deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Planos de Saúde" (PR0110B). | ||||||||||||
Tipo Plano Inicial e Final | Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código do tipo de plano de saúde deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C). | ||||||||||||
Prestador Principal Inicial e Final | Informar o código do prestador principal inicial e final para selecionar os movimentos conforme prestadores principais informados. | ||||||||||||
Seleção Prestadores Principais | Selecionar os prestadores principais para seleção dos movimentos a serem faturados.
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Transação Inicial e Final | Informar o código da transação inicial inicial e final para selecionar os movimentos conforme transações informadas. | ||||||||||||
Seleção Transações | Selecionar as transações de documentos para seleção dos movimentos a serem faturados.
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Selecionar por |
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Ano do Movimento | Informar o ano, do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||
Período do Movimento | Informar o número do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||
Seleção Períodos Anteriores | Caso seja informado "SIM", o programa considerará, também, movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se informado "NÃO", serão considerados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
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Seleção por Data |
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Data Conhecimento Inicial e Final | Informar a data de conhecimento dos movimentos, para seleção dos movimentos a serem faturados. Data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão. | ||||||||||||
Taxa Administrativa sobre Insumos | Indica se a taxa administrativa será ou não calculada sobre valores dos insumos. Caso informado "SIM", serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. Caso informado "NÃO", não serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. | ||||||||||||
Somente Guias Fechadas | Caso informado "SIM", ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação "5-Fechada". Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado "NÃO" todos os movimentos serão processados. | ||||||||||||
Série Doc. Original Inicial e Final | Informar a serie para selecionar os movimentos a serem faturados. |
PARÂMETROS
Principais Campos dos parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||||||||
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para |
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Simulação | Informar se irá gerar o faturamento, gravando os dados na base de dados ou se irá apenas realizar a simulação do faturamento. Caso marcado este campo, será executado apenas uma simulação do faturamento. Caso não marcado, este campo, será gerado o faturamento de outras unidades e o resultado gravado no banco de dados. | ||||||||||||||||
Somente transações PCMSO | Caso marcado este campo, o sistema irá efetuar o faturamento apenas para transações que forem de PCMSO. | ||||||||||||||||
Ano e Mês Referência | Informar o ano e mês de referência para a geração do faturamento de custo operacional de outras unidades, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. | ||||||||||||||||
Espécie | Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.
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Data Emissão | Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos. | ||||||||||||||||
Separa Fatura | Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). Se for informado "SIM", será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais. Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. Seguem exemplos: Separa Fatura = Não
Separa Fatura = Sim
Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes (). Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”. | ||||||||||||||||
Dias Limite Separação | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Data Postagem | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Dias Calc.tx.interc. | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. | ||||||||||||||||
Tipo Vencimento | Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P. | ||||||||||||||||
Dias | Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias. | ||||||||||||||||
Data Vencimento | Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada. | ||||||||||||||||
Emitir Fatura para Câmara Compensação? | Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado "SIM" a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed). | ||||||||||||||||
Somente Movimentos Contestados? | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos. | ||||||||||||||||
Considerar movimentos não liberados pelo contas? | Será solicitado este campo, quando for marcada a opção “Simulação”, pois quando não for simulação o sistema seleciona apenas movimentos liberados do revisão de contas (Liberação através dos programas RC0610A, RC0610C e RC0610Z). Caso informado "SIM", os movimentos que ainda não estão liberados do revisão de contas serão selecionados. Caso informado “NÃO”, somente movimentos liberados do revisão de contas serão selecionados. | ||||||||||||||||
Considerar Movimentos de Automação | Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente por meio de chamada especial do programa específico "progx/fp710jx.p". Campo não utilizado pelo sistema. Caso informado "SIM", será executado programa específico do cliente. Caso informado "NÃO", o programa específico não será executado. | ||||||||||||||||
Considerar Movimentos em Auditoria do ECM | Se informado "SIM", serão considerados, no faturamento, os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado "NÃO", estes movimentos em auditoria não serão faturados. |
IMPRESSÃO
Principais Campos da Impressão:
Campo: | Descrição |
Destino |
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Execução |
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Parâmetros de Impressão |
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Botão Executar |
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EXECUTAR opção “BATCH”
Principais Campos da Execução Batch:
Campo: | Descrição |
Usuário | Código ou nome do usuário da sessão, que está utilizando o sistema GPS, trazido automaticamente do login de entrada no sistema. |
Pedido | Número do pedido gerado automaticamente pelo sistema, para acompanhar a execução. |
Servidor e Descrição | Nome do servidor onde está instalado o Data Viewer. A descrição é buscada no mesmo cadastro. Maiores detalhes verificar com a infra da operadora. |
Execução |
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Dependente | Caso marcada esta opção, o sistema irá solicitar qual o Pedido Pai deve ser executado antes de executar este pedido, ou seja, caso haja necessidade de executar algum processo antes do processo do faturamento, deve ser informado qual o número do pedido do processo que deve ser executado antes. O sistema irá executar o pedido pai e depois executar o pedido mostrado nesta tela. Caso esta opção não seja marcada, significa que não existe um pedido pai, ou seja, o pedido mostrado nesta tela pode executar sem restrição. |
Pedido Pai | Caso marcada a opção “Dependente”, informar neste campo, qual é o número do pedido pai (também execução rpw) que deve ser executada antes de executar o pedido mostrado nesta tela. |
Envia Email | Campo não utilizado. |
Publicação Webdesk | Campo não utilizado. |
OK | Ao teclar no botão "OK", será agendado o pedido para ser executado, posteriormente, o faturamento. |
Cancela | Ao teclar no botão "CANCELA", será cancelado todo o agendamento realizado, para o faturamento, e nada será emitido. |
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