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1. Ingresar a la rutina Generación DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Generación DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados:
   
   • ¿Mes año? = Periodo en el cual se realizó la captura de los documentos indicados en las "Pre-condiciones".
   • ¿Rango sucursales? = "0101;0103;0105"Sucursales en las cuales se registraron los documentos indicados en las "Pre-condiciones".
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
4. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errorescorrectamente.
   • Validar en la tabla las tablas CE8 y CDX mediante APSDU o Gestor de Base de Datos, que la información no de los títulos creados en Cuentas por Pagar, se encuentre duplicadacorrecta.
     

Archivo DIOT:

1. Ingresar a la rutina Archivo DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Archivo DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados:
   • ¿Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Nombre del Archivo? = Nombre del archivo con el que se generará el archivo.
   • ¿Ubicación del Archivo? = Directorio donde se guardará el archivo con extensión "txt".
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
4. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que se generó con éxito el archivo con extensión "txt".
5. Visualizar el contenido generado en el archivo y validar que los importes no se encuentren duplicadosincluyan los títulos creados en Cuentas por Pagar.
   

Informe DIOT:

1. Ingresar a la rutina Informe DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Informe DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados:
   • ¿Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Tipo Informe? =Seleccionar la opción Analítico o Sintético.
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
4. Validar que el informe muestre correctamente los pagos que se realizaron entre sucursales, considerando lo siguiente:
   • Los documentos impresos deben coincidir con los utilizados en la sección "Pre-condiciones" y no deben repetirseEn la impresión de la información, se deben incluir los títulos creados en Cuentas por Pagar.