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Essa rotina possibilita a aglutinação dos impostos retidos na fonte (IRF, PIS, COFINS, CSLLIRRF) gerando assim um único titulo para pagamento do tributo.
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Deck of Cards |
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id | Fluxos |
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tabLocation | left |
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effectType | slide |
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Card |
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id | 1 |
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label | Aglutinação de impostos na emissão |
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effectType | slide |
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| Impostos que podem ser retidos na emissão, que farão parte da aglutinação: PIS - Programa de Integração SocialCOFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- CSLL - Contribuição social sobre lucro liquido
- IR - Imposto de renda
Configuração para retenções: IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg PIS/COFINS/CSLL : http://tdn.totvs.com/x/kLlc
Fluxo operacional simples:
Passo a Passo: - Inclusão de 5 títulos no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão
- Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TX no valor de 150.
- Acessar a rotina FINA376 - Aglutinação de impostos
- Selecionar a operação AGLUTINAR
- O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
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Card |
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id | 2 |
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label | Aglutinação de impostos na baixa |
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effectType | slide |
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| Impostos que podem ser retidos na baixa, que farão parte da aglutinação: PIS - Programa de Integração SocialCOFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- CSLL - Contribuição social sobre lucro liquido
- IR - Imposto de renda
Configuração para retenções: IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg PIS/COFINS/CSLL : http://tdn.totvs.com/x/kLlc
Fluxo operacional simples:
Passo a Passo: - Inclusão de 5 títulos no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão.
- Neste momento não existe a tributação do imposto, pois a competência esta configurada como caixa ou seja, na baixa.
- Acessar a rotina FINA080 - Baixas a pagar manual.
- Efetuar a baixa dos 5 títulos cadastrados no passo 1.
- Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TX no valor de 150.
- Acessar a rotina FINA376 - Aglutinação de impostos.
- Selecionar a operação AGLUTINAR.
- O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
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Card |
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id | 3 |
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label | Aglutinação de impostos TX e TXA |
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effectType | slide |
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| Conceitos de TX e TXA: TX é um tipo de titulo destinado aos tributos retidos na fonte que serão pagos ao governo, já o TXA são os mesmo tributos, porem gerados através de um pagamento antecipado servem como uma previa do TX uma vez que o imposto é retido na emissão. O TXA só pode ser gerado através de um pagamento antecipado quando a retenção é na emissão ou pode ser incluído manualmente, se o imposto é na baixa o sistema entende que o PA e como uma "baixa" regime de caixa e como o PA já é um pagamento que movimentou banco então só é gerado o TX, a compensação contas a pagar - FINA340 é responsável por fazer a proporcionalização quando o PA for compensado com a NF para não duplicar os tributos que devem ser enviados para a DARF. Card documentos |
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Informacao | f |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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