Implementación de envío de Factura/Resguardo Factura Electrónica vía Rondanet versión 3.0.
En esta implementación se logró hacer la utilización de la versión 3.0 para envío de Documentos Fiscales así como el resguardo (Certificados de Retención), por medio de la funcionalidad del menú que va a acceder por medio de Rondanet. Responsable de hacer la comunicación con el gobierno, y después de este envío es posible hacer la consulta y actualizar las tablas del Protheus, referente al estatus de los Documentos transmitidos.
Se realizaron los ajustes para la implementación vía Rondanet versión 3.0.
El patch contiene las rutinas:
Nota: Respalde el RPO antes de aplicar el patch con la solución.
Configuraciones previas:
Ini del server de Protheus:
[SSLConfigure]
HSM=0
VERBOSE=1
SSL2=0
SSL3=0
TLS1=1
BUGS=1
CertificateClient= " dirección de certificado *.pem"
KeyClient= " Clave del cliente *.pem"
Parámetro | Tipo | Descripción | Contenido |
MV_URUVWS | Carácter | Versión del Servicio de Rondanet (2.0 o 3.1) | 3.1 |
MV_RONDATP | Logico | Indica si la facturación se va a realizar por Archivos o por Webservice: .T. - Archivo y .F. - Webservice. | .F. |
MV_URUUSER | Carácter | Usuario Rondanet | . |
MV_URUPASW | Carácter | Clave para Rondanet | Ejemplo: Al123*725 |
MV_URUSUCU | Carácter | Código registrado en la DGI, asociado al RUC emisor. | |
MV_IPWSRON | Carácter | IP de Rondanet. | Ejemplo: https://cfe.rondanet.com:51001/CFERondanetServerProd/WebServices |
MV_RONDAIN | Carácter | Define el tipo de instalación para Rondanet: 1- Completo y 2- PDV | 1 |
2. Acceda al módulo del Configurador (SIGACFG) y realice los siguientes cambios:
a) Por medio de la opción "Menús", seleccione el menú de Facturación y agregue las siguientes rutinas.
Descripción | Programa | Alias |
Factura electrónica | FISA057.PRW | SF2|SF1|SD1|SD2 |
Informe Factura electrónica | FISA057R.PRW | SF2|SF1|SD1|SD2 |
Generación /Envío resguardo | FISA085.PRW | SFE|CLB|CLE|CLF |
Tipo resguardo | FISA186.PRW | CLB |
Transmitir Facturas y Notas de Crédito.
1. Ingrese al módulo de Facturación y por medio de la rutina "Transmisión FE Uy" (Actualizaciones | Facturación), se mostrará la pantalla de parámetro.
2. En la pantalla de parámetros se deben complementar las preguntas:
1-No Transmitidas
2-Transmitidas
3-Rechazadas
3. Se confirman las preguntas.
4. Para transmitir, primero utilizamos al opción Transmisión y seleccionamos el Rango de Documentos:
5. Si accedemos a Rondanet, puede visualizar los comprobantes transmitidos:
Sincronizar y obtener PDF.
1. En otras acciones existen las opciones de sincronizar todos los documentos y actualizar el estado del comprobante, para luego poder usar la opción de visualizar el PDF , generado por Rondanet del documento seleccionado.
2. Después de sincronizar, obtenemos el mensaje de "sincronización finalizada".
3. Al Visualizar el PDF, se descargará el documento.
4. DGI tarda aproximadamente 10 minutos en aprobar y lo que debemos es sincronizar, transcurre ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.
Enviando un documento de crédito (NCP):
Confirmación la transmisión.
Proceso de sincronización.
Consulta de los documentos directamente en el sitio de Rondanet:
Cargar CAE en Rondanet y asignarlo
1. Antes de transmitir se debe configurar el e-resguardo en Rondanet de la siguiente manera, cargando todos los datos del CAE:
El receptor del CAE debe ser RNLOCAL, ya que la numeración lo realiza Rondanet.
Luego de creado se debe asignar el rango al receptor.
Configurar tipos de resguardos por impuesto.
Previamente a la creación de los resguardos debe configurar qué tipos de resguardo se van a utilizar, y para qué impuestos.
En el menú seleccionar Config. Resguardos Uy
Se debe Incluir para cada tipo el impuesto relacionado y el código de DGI, que utiliza ese resguardo (Formulario+Línea):
Incluir resguardos.
En el menú ir a la opción Transmisión Resguardos Uy
Para poder transmitir los resguardos se deben incluir los previamente generados mediante una Factura de Entrada, y deben estar previamente grabados en la tabla SFE.
Transmitir resguardos.
Para transmitir primero debe Incluir.
Seleccionamos el Tipo Resguardo que vamos a transmitir, la Fecha Inicial y Final, el Proveedor + Tienda inicial y Proveedor + Tienda Final.
La Nota inicial + Serie inicial y Nota Final + Serie Final, y la Serie del Resguardo que se encuentran configurados en Totvs (En este caso RA, en Rondanet está la serie A).
Una vez configurado los parámetros confirmar en Ok y aparecerá la siguiente pantalla donde podemos seleccionar las retenciones que se encuentran generadas en el sistema
En este caso seleccionamos el primero:
Al Grabar nos agrega el registro y seleccionamos:
Hacemos clic en Otras acciones y seleccionamos la opción Transmitir
Si accedemos a Rondanet podemos ver los comprobantes transmitidos:
Sincronizar resguardos y obtener PDF.
En Otras acciones tenemos la opción de sincronizar para luego poder visualizar el PDF que genera Rondanet y actualizar el estado del comprobante:
DGI tarda aproximadamente 10 minutos en dar su aprobación por lo que debemos volver a sincronizar pasado ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.
Todo el proceso de adquisición y soporte debe realizarse directamente con la empresa Rodanet
SA1 - Clientes
SFE - Retenciones
CLB - Tipo Resguardo
CLE - Encabezado Resguardo
CLF - Ítem Resguardo
SF1 - Encabezado Documentos de Entrada
SD1 - Ítems Documentos de Entrada
SF2 - Encabezado Documentos de Salida
SD2 - Ítems Documentos de Salida
SF3 - Libros Fiscales
SFE - Retenciones
SX6 - Parámetros
Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25