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ANTES DA CORREÇÃO

Imagem 1 -  Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 60,00 em sua conta da empresa 12.

Imagem 2 - Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 50,00 em sua conta da empresa 04. 

Imagem 3 - Na imagem acima, foi configurado o parâmetro IN_SALDO_CREDEV_POOLEMP com o valor 1, para que no momento de recebimento de alguma fatura o sistema consiga exibir o saldo de CREDEV que o cliente possuir em todas as empresas do pool.

Imagem 4 - Na imagem acima, como podemos observar ao acessarmos o componente de recebimento de fatura é exibido um saldo de 110,00 em credev, isto porque o sistema somou o credev das duas empresas mencionadas anteriormente. Faremos o recebimento da fatura 1 do cliente 3053 utilizando estes saldo.

Imagem 5 - Na imagem acima, veja que iremos utilizar todo o saldo de credev no recebimento da transação, e o restante do valor recebemos em dinheiro.  o sistema fará o débito de credev nas duas contas para completar o valor total de credev informado.

Imagem 6 - Na imagem acima, veja que o recebimento foi efetuado com sucesso.

Imagem 7 - Na imagem acima, vemos que a movimentação na conta da empresa 12 ocorreu corretamente, debitando o valor de 60,00 e deixando o saldo do cliente na empresa 12 zerado. 

Imagem 8 - Na imagem acima, vemos que a movimentação na conta da empresa 04 ocorreu corretamente, debitando o valor de 50,00 e deixando o saldo do cliente na empresa 04 zerado. 

Imagem 9 - Na imagem acima, efetuamos o cancelamento da liquidação de recebimento de fatura que anteriormente realizamos.

Imagem 10 - Na imagem acima, depois do cancelamento da liquidação ao conferirmos a movimentação da conta, vemos que o valor retornado a conta relacionado ao credev foi errado, pois ele devolveu a conta do cliente não o saldo utilizado mas o valor integral que encontrou na operação realizada. Deixando desta maneira o saldo do cliente 3053 incorreto.

Imagem 11 - Na imagem acima, depois do cancelamento da liquidação ao conferirmos a movimentação da conta, vemos que o valor retornado a conta relacionado ao credev foi errado, pois ele devolveu a conta do cliente não o saldo utilizado mas o valor integral que encontrou na operação realizada. Deixando desta maneira o saldo do cliente 3053 incorreto.

Imagem 12 - Na imagem acima, veja que o saldo do cliente em credev para ser utilizado dentro do componente FCRFP002 agora é maior, porque o retornado a conta foi incorreto.

DEPOIS DA CORREÇÃO

Imagem 1 -  Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 30,00 em sua conta da empresa 12.

Imagem 2 -  Na imagem acima, veja que o cliente 3053 possui um saldo de 60,00 em sua conta da empresa 04.

Imagem 3 - Na imagem acima, como podemos observar ao acessarmos o componente de recebimento de fatura é exibido um saldo de 90,00 em credev, isto porque o sistema somou o credev das duas empresas mencionadas anteriormente. Faremos o recebimento da fatura 2 do cliente 3053 utilizando estes saldo.

Imagem 4 - Na imagem acima, veja que informamos o valor total do cliente em credev para recebimento e a diferença lançamos em dinheiro.

Imagem 5 - Na imagem acima, vemos que o recebimento foi efetuado com sucesso.

Imagem 6 - Na imagem acima, veja que o movimento na conta da empresa 12 para o cliente 3053 foi lançado com sucesso, debitando o valor disponível de 30,00.

Imagem 7- Na imagem acima, veja que o movimento na conta da empresa 04 para o cliente 3053 foi lançado com sucesso, debitando o valor disponível de 60,00.

Imagem 8 - Na imagem acima, depois da correção, efetuamos o cancelamento da liquidação de recebimento efetuado.

Imagem 9 - Na imagem acima, depois do estorno da liquidação, vemos que o movimento retornado a conta da empresa 12 ficou correto, devolvendo o valor de  30,00 utilizado no recebimento anterior.

Imagem 10 - Na imagem acima, depois do estorno da liquidação, vemos que o movimento retornado a conta da empresa 04 ficou correto, devolvendo o valor de  60,00 utilizado no recebimento anterior.

Imagem 11 - Na imagem acima, ao acessarmos o componente FCRFP002, vemos que o saldo para ser utilizado do cliente 3053 é correto, pois voltou a ser 90,00 depois do estorno.

DUAS LINHAS DE CREDEV DA MESMA EMPRESA.

Imagem 1 - Na imagem acima, iremos efetuar o recebimento de uma fatura através do componente FCRFP002. Veja que o cliente 3053 possui um saldo em credev no valor de 50,00 na empresa 12.

Imagem 2 - Na imagem acima, para o recebimento informamos duas linhas de credev no momento do recebimento, uma no valor de 30,00 e outra no valor de 20,00 a diferença lançamos em dinheiro.

Imagem 3 - Na imagem acima, vemos que o recebimento foi efetuado com sucesso.

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Imagem 4 - Na imagem acima, depois do recebimento ao detalharmos a liquidação vemos que foram gerados três documentos de recebimento, dois de credev nos valores informados acima e um em dinheiro.

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Imagem 5 - Na imagem acima, ao detalharmos o movimento em conta, vemos que para o recebimento efetuado foi debitado o valor correto na conta de 50,00. 

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Imagem 6 - Na imagem acima, efetuamos o cancelamento da liquidação de recebimento.

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Imagem 7 - Na imagem acima, vemos que os valores retornados para a conta do cliente 3053 foram corretamente devolvidos, deixando-o com saldo de 50,00.