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O RM disponibiliza para recebimento de cartão os modelos da Cielo BuyPage, Cielo Checkout, a partir da 12.1.24 o Checkout IFrame GetNet, a partir da versão 12.1.26 e o e-Rede e (a partir da versão 12.1.27) com a Cyber Source. A instituição irá definir se permite que defini se irá utilizar o pagamento por essas opções e se afirmativo, o usuário poderá , podendo realizar o pagamento com cartão de crédito (à vista ou parcelado) ou cartão de débito. O boleto pago será baixado automaticamente no sistema.
No TOTVS Gestão Financeira será é necessário parametrizar as Conta Caixa e Meio de pagamento das bandeiras dos cartões que serão utilizadas utilizados no processo, bem como os dados do lojista.. Para Outras Bandeiras também é necessário informar uma Conta Caixa, bem como o Meio de pagamento.
Observação: Para as bandeiras Visa e Mastercard está disponível pagamentos com as funções Crédito e Débito, para as demais bandeiras está disponível pagamentos somente com a funções Crédito.
Estas parametrizações podem ser realizadas através Através do menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito:
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Débito
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Para o modelo BuyPage o sistema disponibiliza somente as Bandeiras:
- Configurações Cartão Bandeira Visa: Permite ativar as funções Crédito e Débito.
- Configurações Cartão Bandeira Mastercard: Permite ativar a função Crédito.
- Para Outras bandeiras será necessário informar uma Conta Caixa, um Meio de pagamento e o Número máximo de Parcelas.
- O parcelamento no crédito ocorre pela opção "Parcelamento Loja".
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Deck of Cards |
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Card |
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| Para o Modelo BuyPage: Através do Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito; - Informar os dados do Lojista (Código de Afiliação, Chave de Acesso e o Endereço de Acesso);
![](/download/attachments/421388865/image2019-11-19_16-7-14.png?version=1&modificationDate=1574194035037&api=v2) ![](/download/attachments/421388865/image2019-5-24_15-23-12.png?version=1&modificationDate=1558722193070&api=v2)
O cancelamento de baixa para este modelo, será realizado pelo TOTVS Gestão Financeira na Visão de Lançamentos em Processos / Cancelar Transação de Cartão de Crédito/Débito. Observação Os campos " NSU " e " CODAUTORIZACAO ", serão responsáveis por armazenar as informações de "Cód. de autorização retornado pelo emissor do cartão" e "Num. seq. único retornado pela adquirente (NSU)". Além destes campos, estão presentes na visão de histórico de transação, os campos "Id. Boleto", "NSU Adquirente", "Cod. de autorização emissor cartão" e "NSU Sitef" que também poderão ser usado para efetuar filtros. Estes campos facilitam a identificação das transações junto a CIELO. Para a função Débito, no momento são aceitas somente as bandeiras Visa e Master com cartões emitidos pelos bancos validados pela Cielo: Bradesco, Banco do Brasil, Santander e HSBC. Novos bancos certificados podem ser verificados no site www.cielo.com.br. A digitação e validação dos dados do cartão ocorre no ambiente das operadoras sem interferência do RM. |
Card |
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| Para o Modelo Checkout: Através do Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito; - Informar os dados do Lojista (Código de Merchantld (Identificador do lojista na Cielo) e o Endereço de Acesso/URL de Post);
![](/download/attachments/421388865/image2019-11-19_16-7-50.png?version=1&modificationDate=1574194070373&api=v2) ![](/download/attachments/421388865/image2019-11-19_16-8-16.png?version=1&modificationDate=1574194096827&api=v2)
- A configuração para definir o número máximo de parcelas para o modelo Checkout, será definida no Backoffice que a Cielo disponibilizará para o lojista.
- O cancelamento de baixa neste modelo, deve ser realizado pelo Backoffice.
- Os pagamentos com cartão de crédito com status Autorizado, serão automaticamente marcados como Baixa Pendente no RM e serão baixados somente quando o pagamento for capturado.
- Ao mudar o status de pagamento com status "Pago" para "Cancelado" ou "ChargeBack" no BackOffice da Cielo, será automaticamente cancelada a baixa do boleto referente ao pagamento no RM.
- Ao mudar o status de pagamento com status "Autorizado" para "Cancelado" no BackOffice da Cielo, será automaticamente liberada a Baixa Pendente do lançamento referente ao pagamento no RM.
Observação: Quando o cliente estiver utilizando o modelo Checkout da Cielo, na tela 'Confirmar Dados Cadastrais', quando o usuário clicar no botão 'Avançar', o mesmo será redirecionado para a página de pagamento segura da Cielo. Para a função Débito, no momento são aceitas somente as bandeiras Visa e Master com cartões emitidos pelos bancos validados pela Cielo: Bradesco, Banco do Brasil, Santander e HSBC. Novos bancos certificados podem ser verificados no site www.cielo.com.br. A digitação e validação dos dados do cartão ocorre no ambiente das operadoras sem interferência do RM. |
Card |
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| Para o Modelo Checkout Iframe GetNet a partir da 12.1.24: Através do Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito; Em Configurações Gerais 1/2, ao selecionar o Modelo E-Commerce IFrame Getnet, o sistema disponibiliza os campos onde serão informados os dados de parametrização para comunicação com a Getnet. - Informar os dados do Lojista (Código de acesso, Ambiente Ativo, URL de Checkout, URL de autenticação, Client, Client Secret).
![](/download/attachments/421388865/image2019-11-19_16-13-5.png?version=1&modificationDate=1574194385390&api=v2) ![](/download/attachments/421388865/image2019-11-19_16-13-27.png?version=1&modificationDate=1574194407873&api=v2)
Para utilizar os serviços da GetNet é necessário que tenha configurado nos parâmetros do sistema as URLs de Homologação ou de Produção: HOMOLOGAÇÃO Url de Checkout: https://checkout-homologacao.getnet.com.br/loader.js Url de Autenticação: https://api-homologacao.getnet.com.br/auth/oauth/v2/token URL de Cancelamento: https://api-homologacao.getnet.com.br/v1/payments/cancel/request PRODUÇÃO Url ckeckout: https://checkout.getnet.com.br/loader.js Url autenticação: https://api.getnet.com.br/auth/oauth/v2/token Url cancelamento: https://api.getnet.com.br/v1/payments/cancel/request
Pagamento Quando realizado a transação com o IframeGetNet (pagamento) pelo Portal do EDU, o processo de pagamento será direcionado para página da GetNet para que os dados do cartão para pagamento e outras informações de obrigatoriedade da operadora sejam informados. Ao final da transação será exibido a página de retorno do status do pagamento, Transação Efetuada ou Transação não Efetuada, integrando este pagamento ao RM, efetuando automaticamente a baixa do lançamento\boleto no sistema. É necessário entrar em contato com a GetNet para configurar a página de "CallBack" para retorno da confirmação do pagamento na plataforma, com a seguinte URL:[caminho do portal]/Source/Fin-Financeiro/RM.Fin.Lan/Getnet/FinLanCartaoCallback.aspx. Observação - As informações inseridas na página da GetNet são de responsabilidade o usuário e os dados inseridos são de responsabilidade da GetNet, pois todo processo de pagamento é realizado pela GetNet e não pelo RM. Neste cenário, o RM somente recebe as informações do pagamento enviado pela GetNet.
Cancelamento do pagamento realizado via cartão pela GetNet O processo para solicitar o cancelamento da transação é executado pela visão de Histórico de Transações em Processos | Getnet / Solicitar Cancelamento de Transação - Getnet. Este processo só terá efeito em transações realizadas com a solução IFrameGetNet. Observações: - Para execução deste processo será preciso habilitar a permissão de acesso no perfil do usuário.
- Para cancelamentos solicitados no mesmo dia, o 'Ajuste de transações' irá executar o processo de cancelamento do pagamento. Caso a solicitação de cancelamento não for realizada no mesmo dia do Pagamento, o cancelamento será efetivado contando o dia do pedido de cancelamento + 1 dia(D+1) para processamento pela GetNet.
Ajuste de Transações O 'Ajuste de transações - GetNet' tem como objetivo verificar se a solicitação de cancelamento enviada a GetNet foi processada. O cancelamento de baixa será realizado sempre pelo Ajuste de Transações-GetNet . Esse processo irá executar o cancelamento de baixa dos Lançamento\Boleto\Parcela e irá alterar o status da transação no RM. O processo é executado em Movimentações Bancárias| Ajuste de Transações - GetNet ou pela visão de Histórico de Transações em Processos | Getnet / Ajuste de Transação - Getnet. Obs: O Ajuste de transações - GetNet não processa outra solicitação além do cancelamento junto a GetNet. |
Card |
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| Para o Modelo e-Rede a partir da 12.1.28: Através do Menu: Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito | Configurações Gerais Cartão / Débito; URL do ambiente TOTVS E-commerce: deve ser informado a URL do ambiente do TOTVS E-commerce. ![](/download/attachments/421388865/image2019-5-24_15-20-9.png?version=1&modificationDate=1558722012403&api=v2)
- Informar os dados do Lojista (Código da afiliação, Ambiente ativo, Chave de acesso, URL ambiente de teste, URL ambiente de produção);
- Configurações Cartão Bandeira Visa: Permite ativar as funções Crédito e Débito;
- Configurações Cartão Bandeira Mastercard: Permite ativar as funções Crédito e Débito;
Observação: Para ambas as bandeiras será também necessário informar uma Conta Caixa, bem como o Meio de pagamento que será utilizado. ![](/download/attachments/421388865/image2019-5-24_15-22-1.png?version=1&modificationDate=1558722122033&api=v2) ![](/download/attachments/421388865/image2019-5-24_15-23-12.png?version=1&modificationDate=1558722193070&api=v2)
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Card |
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id | Cyber Source |
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label | Cyber Source |
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| O modelo Cyber Source estará disponível a partir da versão 12.1.28.Através do Menu: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito; Para visualizar as parametrizações desse modelo, selecione no combo-box Modelo E-Commerce a opção Cyber Source. ![](/download/attachments/421388865/CyberSourceParametros.png?version=3&modificationDate=1569249947460&api=v2)
Após a seleção, os campos para configuração do Cyber Source serão exibidas. Campos: - Ambiente Ativo: Indica qual ambiente será utilizado na comunicação com a Cyber Source durante a execução dos pagamentos. As opções de ambiente disponíveis são Teste e Produção.
- Merchant Id: Identificador do comerciante fornecido pela Cyber Source.
- Key Id: Identificador relacionado a Shared Secrect Key, criado ao gerar a Shared Secrect Key através do portal do cliente Cyber Source.
- Shared Secrect Key: Chave compartilhada gerada através do portal do cliente Cyber Source.
- Anti fraude ambiente teste: Endereço fornecido pela Cyber Source para acesso ao ambiente de testes do antifraude .
- Anti fraude ambiente produção: Endereço fornecido pela Cyber Source para acesso ao ambiente de produção do antifraude.
- Anti fraude chave de transação: Chave de transação para o anti fraude gerada através do portal do cliente Cyber Source.
- Profile Id: Identificador fornecido pela Cyber Source.
É necessário que o cadastro das informações de bandeira sejam preenchidas, informando a conta caixa e meio de pagamento a ser utilizado. ![](/download/attachments/421388865/bandeiras.png?version=1&modificationDate=1565624023327&api=v2)
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Card |
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id | Cartão por Filial |
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label | Cartão por Filial |
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| Pagamento/baixa com Cartão por filial Esta funcionalidade tem como objetivo permitir a parametrização para pagamento/baixa com cartão de crédito/débito por Filial. Para utilizar esta opção é necessário configurar nos parâmetros do sistema definindo a filial e o modelo de pagamento que será utilizado em Parâmetros | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito - Configurações por Filial. Ao iniciar o pagamento com cartão pelo portal, o sistema verifica se existe parametrização por filial definida, se afirmativo, usará a mesma para pagamento distinguindo o modelo de pagamento informado para filial, do contrário usará o modelo parametrizado para coligada. Observações: As configurações se cadastradas para a Filial, prevalecerá sobre as configurações da coligada. |
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