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1. Se recomiendo realiza un respaldo del repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
   
2. Aplicar el paquete de actualización(patch) del issue , el cual contiene las siguientes rutinas:
   • FISA813.PRW
   • FISA814.PRW
   • MATA486.PRW
   • MATA992.PRW
   • M486XFUNBO.PRW
   • LOCXNF.PRW
   • LOCXNF2.PRW
   • LOCXFUNA.PRW
     
     
3. Realizar las actualizaciones al diccionario de datos de acuerdo a la sección 05. Diccionario de Datos del presente Documento Técnico.
   
   
4. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG) acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".
   • Configurar el parámetro MV_CFDIAM indicar valor 2 si se realizarán en ambiente de pruebas o valor 1 en ambiente productivo.
   • Configurar el parámetro MV_SISTEMA indicar la solicitud de Certificación de Sistemas (se solicita al SIN).
   • Configurar el parámetro MV_NUMSUC indicar el valor de la sucursal en caso que sea la matriz con valor en 0 (este parámetro deberá configurarse por cada filial).
   • Configurar el parámetro MV_CUIS indicar el Código único de Inicio de Sistemas (se solicita al SIN).
   • Configurar el parámetro MV_PATH814 indicar la ruta donde se generarán los catálogos en archivo ".csv".
   • Configurar el parámetro MV_MODALID indicar el tipo de documento a realizar (1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada).
   • Configurar el parámetro MV_CFDSMAR indicar la ruta donde se encuentre el archivo TransmiteSIN.exe.
   • Configurar el parámetro MV_CFDI_PX indicar el nombre del archivo de certificado con extensión ".PFX".
   • Configurar el parámetro MV_CFDICVE indicar la clave de llave privada del certificado.
   • Configurar el parámetro MV_CFDI_PA indicar el nombre del archivo que se utilizará para la Transmisión.
   • Configurar el parámetro MV_EMISION indicar el tipo de emisión a realizar (1=Online, 2=Offline).
   • Configurar el parámetro MV_CFDFTS indicar la ruta donde se encuentren los archivos "ini" para los documentos de Salida.
   • Configurar el parámetro MV_CFDFTE indicar la ruta donde se encuentren los archivos "ini" para los documentos de Entrada.
   • Configurar el parámetro MV_CFDDOCS indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.
     
5. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG) acceda a "Entorno> Empresas > Sucursal".
   • Indicar el NIT en la empresa dentro del campo CNPJ o CPF  (este es proporcionado por el SIN).
     
6. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogo".
   
   
7. Acceder a "Otras acciones >> Obtener Catálogos SIN"
   
   
8. Indicar los parámetros:
   • ¿Seleccione Tipo de Descarga? - Actualización( Solo realizará la descarga de los cambios realizados en el catálogo), Completa (Realizará la descarga de todo el catálogo).
   • ¿Código de Autorización? - Es el código proporcionado por el SIN para la descarga de catálogos (Solo se debe indicar cuando el Tipo de descarga es "Completa").
     
     
9. Confirmar el mensaje de sincronización donde según el tipo de Descarga se mostrará:
   
   • Actualización - "Obtener Catálogos del SIN Sincronización diaria. Este proceso sincroniza de manera total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez, para la siguiente ejecución solo se actualizarán los nuevos códigos obtenidos del proceso de sincronización con el SIAT".
   • Completa- "Sincronización por solicitud. Esta forma reemplaza en su totalidad los catálogos existentes en el sistema por los catálogos obtenidos por medio del proceso de sincronización SIAT."
     
     

10.  Se realizara la generación de los siguientes archivos, catálogos y campos.

    Archivo	Catálogo	Estructura
    Actividad.csv	Actividad	Código | Descripción
    LeyendasFactura.csv	Leyendas de Factura	Código | Descripción
    EventosSignificativos.csv	Eventos Significativos	Código | Descripción
    MotivoAnulacion.csv	Motivo de Anulación	Código | Descripción
    PaisOrigen.csv	País de Origen	Código | Descripción
    TipoAmbiente.csv	Tipo de Ambiente	Código | Descripción
    TipoComponente.csv	Tipo Componente	Código | Descripción
    TipoDepartamento.csv	Tipo Departamento	Código | Descripción
    TipoDocumentoFiscal.csv	Tipo Documento Fiscal	Código | Descripción
    TipoDocumentoIdentidad.csv	Tipo Documento Identidad	Código | Descripción
    TipoDocumentoSector.csv	Tipo Documento Sector	Código | Descripción
    TipoEmision.csv	Tipo Emisión	Código | Descripción
    TipoMetodoPago.csv	Tipo Método de Pago	Código | Descripción
    TipoModalidad.csv	Tipo Modalidad	Código | Descripción
    TipoMoneda.csv	Tipo Moneda	Código | Descripción
    TipoPuntoVenta.csv	Tipo de Punto de Venta	Código | Descripción
    UnidadMedida.csv	Unidad de Medida	Código | Descripción
    MensajeServicio.csv	Mensaje Servicio	Código | Descripción
    ProductoServicio.csv	Producto Servicio	Código | Descripción | Código del catálogo de Actividad

    
    
    

11. En la ruta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE, copiar los archivos FATSBOL.INI (Facturas/Notas de Débito) y FATEBOL.INI (Notas de Crédito)

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1. (Facturas/Notas de Débito) y FATEBOL.INI (Notas de Crédito).

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Clientes

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Archivos > Clientes".
   
2. Incluir un nuevo Cliente que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para la Facturación Electrónica.
   • NIT (A1_CGC) - Número de Documento de Identidad
   • Tp.Doc.Ident (A1_CGC) - Tipo de Documento de Identidad
     
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Productos

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Archivos > Productos".
   
2. Incluir un nuevo Producto que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para Facturación Electrónica.
   • Producto SIN (B1_PRODSIN) - Código del Producto del catálogo de Productos proporcionado por el SIN.
     
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Control de Folios (MATA992)

Esta rutina permite registrar las series y los intervalos de folios

1. Registre la numeración de las series en la tabla “01” (Archivo SX5 - del módulo Configurador).
2. Acceda a la rutina Control de Folios (MATA992) e informe las series que se utilizarán para facturas electrónicas.
3. Verifique los campos:
   Sucursal Uso; Serie; Num. Inicial; Num. Final; Nr. Aprob.; Fecha; Certificado.

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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Grupo - FISA813C FISA813C

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