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Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.

Configuraciones previas:

Ini del server de Protheus:

[SSLConfigure]

HSM=0

VERBOSE=1

SSL2=0

SSL3=0

TLS1=1

BUGS=1

CertificateClient= " direccion de certificado *.pem"

KeyClient= " Clave del cliente *.pem"

1. Acceda al módulo Configurado en la opción de parámetros y verifique:

...

Transmisión Facturas

Transmitir Facturas y Notas de Crédito

1.  Ingresar en el módulo de Facturación y a través de la rutina "Transmisión FE Uy" (Actualizaciones | Facturación), se presentará la pantalla de parámetro. 

2.  En la pantalla de parámetros se deben complementar las preguntas:

• Tipo de e-Fact?:

1. Salida (eFacturas / Etickets)
2. Entrada (Notas de Crédito de eFactura / eTicket)

• Filtra? :

  1-No Transmitidas
  2-Transmitidas
  3-Rechazadas

  4-Sin Filtro
• Serie?: Según se definieron en el control de Numeración.
• Fecha inicial?: Informar el rango de fechas.
  
• Fecha Final?: Informar el rango de fechas.

3. Se confirman las preguntas.

4.  Para transmitir primero usamos el botón Transmisión y elegimos el Rango de Documentos:

5.  Si vamos a Rondanet podemos ver los comprobantes transmitidos:

Sincronizar y obtener PDF

1.  En otras acciones tenemos las opciones de sincronizar todos los documentos que se visualian y actualizar el estado del comprobante, para luego poder usar la opción visualizar PDF que genera Rondanet del documento en el que estamos posicionados.

2.  Luego de sincronizar tenemos el mensaje de Finalización:

3.  Al Visualizar el PDF se descargará el documento.

4.  DGI tarda aproximadamente 10 minutos en dar su aprobación por lo que debemos volver a sincronizar, pasado ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.

Enviando un documento de crédito (NCP):

Confirmando la transmisiontransmisión.

Haciendo la sincronización.

Consultando los documentos directamente no sitio de Rondanet:

Transmisión Resguardo

Cargar CAE en Rondanet y asignarlo

1.  Previo a transmitir se debe configurar el e-resguardo en Rondanet de la siguiente manera, cargando todos los datos del CAE:

El receptor del CAE debe ser RNLOCAL ya que la numeración la hace Rondanet.

Luego de creado se debe asignar el rango al receptor

Configurar tipos de resguardos por impuesto

Previamente a la creación de los resguardos debo configurar que tipos de resguardos se van a utilizar y para que impuestos.

En el menú seleccionar Config. Resguardos Uy

Se debe Incluir para cada tipo el impuesto relacionado y el código de DGI que utiliza ese resguardo (Formulario+Linea):

Incluir resguardos

En el menú ir a la opción Transmision Transmisión Resguardos Uy

Para poder transmitir los resguardos se deben incluir los previamente ya generados mediante una Factura de Entrada, ya deben estar previamente guardados en la tabla SFE.

Transmitir resguardos

Para transmitir primero vamos a Incluir

Seleccionamos el Tipo Resguardo que vamos a transmitir, la Fecha Inicial y Final, el Proveedor + Loja inicial y Proveedor + Loja Final

La Nota inicial + Serie inicial y Nota Final + Serie Final y la Serie del Resguardo que se encuentra configurado en Totvs  (En este caso RA, en Rondanet está la serie A).

Una vez configurado los parámetros damos Ok y aparecerá la siguiente pantalla donde podemos seleccionar las retenciones que ya se encuentran generadas en el sistema

En este caso seleccionamos la primer:

Damos Grabar nos agrega el registro seleccionamos:

Cliqueamos otras acciones y elegimos la opción Transmitir

Y si vamos a Rondanet podemos ver los comprobantes transmitidos:

Sincronizar resguardos y obtener PDF

En otras acciones tenemos la opción de sincronizar para luego poder visualizar el PDF que genera Rondanet y actualizar el estado del comprobante:

DGI tarda aproximadamente 10 minutos en dar su aprobación por lo que debemos volver a sincronizar pasado ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.

03. RONDANET

Todo el proceso de aquisicion y soporte debe ser hecho directamente con la empresa Rodanet

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