...

Parametro	MV_URUVWS
Tipo	Caracter
Descrição	Version del Servicio de Rondanet (2.0 o 3.1)
Conteudo	3.1

Parametro	MV_RONDATP
Tipo	Logico
Descrição	Indica que la facturacion se va a hacer por archivos o por webservice. (.T. = Archivo \| .F. por webservice)
Conteudo	.F.

Parametro	MV_URUUSER
Tipo	Caracter
Descrição	Usuario Rondanet
Conteudo	.

Parametro	MV_URUPASW
Tipo	Caracter
Descrição	Clave para Rondanet
Conteudo	Ejemplo Al123725*

Parametro	MV_URUSUCU
Tipo	Caracter
Descrição	Codigo registrado na DGI, asociado al RUC emisor
Conteudo

Parametro

MV_

URUSUCU

IPWSRON
Tipo	Caracter
Descrição

Codigo registrado na DGI, asociado al RUC emisor

Conteudo

Parametro: MV_IPWSRON

Tipo: Caracter

...

IP de Rondanet

Conteudo

...

Ejemplo: https://cfe.rondanet.com:51001/CFERondanetServerProd/WebServices

...

Parametro

...

MV_RONDAIN

Tipo

...

	Caracter
Descrição

...

Define el tipo de instalacion para el Rondanet. 1- Completo , 2-

...

PDV
Conteudo	1

...

Parametro

...

	MV_URUIMP
Tipo

...

	Caracter
Descrição

...

Diretorio dos arquivos

...

Impresion
Conteudo

Parametro

...

	MV_CONTROL
Tipo

...

Caracter

...

Descrição

Directorio de los archivos

...

Controle
Conteudo

Campo	X3_VALID	X3_CBOXSPA
CFG_TIPO	Pertence("1234

Parametro: MV_URUVWS

Tipo: Caracter

Descripcion:Version del Servicio de Rondanet (2.0 o 3.1)

Contenido: 3.1

Con esto será posible modificar el tamaño a 3 para el campo referente a la Ley RG1415.

Campo	X3_VALID	X3_CBOXSPA
CFG_TIPO	Pertence("1234") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3)	1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME

...

a) A través de la opción "Base de Datos"Menus" , seleccione el menu de Facturacion e agregue las seguintes rutinas

Descrição	Programa	Alias
Factura Eletronica	Fisa057	SF2\|SF1\|SD1\|SD2

Descrição	Programa	Alias
Factura Eletronica	Fisa057	SF2\|SF1\|SD1\|SD2

Descrição	Programa	Alias
Resguardo Eletronica	Fisa057	SF2\|SF1\|SD1\|SD2

Transmisión Facturas

Transmitir Facturas o Notas de Credito

Ingresar en el módulo de Facturacion a Actualizaciones/ Facturacion / Transmision FE Uy

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Completar las preguntas:

Tipo de e-Fact?: Salida (eFacturas o Etickets) o Entrada (Notas de Crédito de eFactura o eTicket)

Serie según se definieron en el control de Numeración

Rango de Fechas

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Para transmitir primero usamos el botón Transmision y elegimos el rango de documentos

Image Added

Si vamos a Rondanet podemos ver los comprobantes transmitidos

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Sincronizar y obtener PDF

En otras acciones tenemos las opciones de sincronizar todos los documentos que se visualian y actualizar el estado del comprobante, para luego poder usar la opción visualizar PDF que genera Rondanet del documento en el que estamos posicionados.

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Luego de sincronizar tenemos el mensaje de conclusión.

Image Added

Al Visualizar el PDF se descargará el documento.

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DGI tarda aproximadamente 10 minutos en dar su aprobación por lo que debemos volver a sincronizar pasado ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.

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