Histórico da Página

...

...

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada"(MATA101N)
2. En los parámetros, indicar ¿Tipo de factura? = Gastos de Importación.
3. Incluir una nueva factura.
4. Indicar el mismo proveedor informado en las facturas de entrada (ver pre-requisitos) y el número de documento.
5. Ingresar a la opción "Otras acciones | Facturas".
6. En los parámetros, indicar el valor del gasto y la TES que será utilizada para los ítems a importar, dar clic en OK.
   • Nota: Si se indica un valor en 0.00, se deberá(n) informar la(s) TES y el valor a prorratear correspondiente para cada TES informada.
7. Seleccionar las facturas de entrada que serán importadas (ver pre-requisitos) y dar clic en Grabar.
   • El(los) valor(es) informado(s) en el punto 6 deberá(n) ser prorrateado(s) entre los ítems importados.
8. Una ves vez realizada la importación, confirmar el guardado de la factura dando clic en Grabar.

...

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú "Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos"(MATA447)
2. Incluir un nuevo pedimento y capturar la información requerida en la pestaña Registro.
3. Ir la pestaña Facturas, capturar los siguientes documentos:
   • 1 factura de tipo "Mercancía" con 1 ítem.
   • 1 factura de tipo "Mercancía" con 2 ítems.
   • 1 factura de tipo "Gastos Nacionales" de Importación con 1 ítem.
4. Ir a la pestaña Costos de Mercancía M.N. e ingresar a "Otras acciones | Cálculo".
5. En la columna Gastos, se deberá mostrar  mostrar prorrateado el valor total de la factura de tipo "Gastos Nacionales" entre los ítems indicados en las facturas de tipo "Mercancía".
6. Confirmar el guardado del Pedimento.
7. En el Browse, posicionarse sobre el Pedimento generado anteriormente e ingresar a "Otras acciones | Generar Doctos".
8. Una ves vez que concluya la generación de los documentos, ingresar al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada"(MATA101N)
9. En los parámetros, indicar ¿Tipo de factura? = Gastos de Importación.
10. En el Browse, posicionarse sobre la factura generada desde el pedimento (ver punto 3) e ingresar a la opción Visualizar.
    • El valor total indicado en el Pedimento para la factura de Gastos se debe prorratear entre los ítems indicados en las facturas de tipo "Mercancía" (ver punto 3).

...