Histórico da Página
...
No Módulo Controle de Lojas acesse: Atualizações/ RMI/ Cadastros/ De\Para e em seguida clique em Incluir, preencha de abaixo todos os campos e suas descrições.
Sis. Origem: Deve ser preenchido com o nome do sistema de origem Ex: CHEF
Tabela: Tabela referente ao De/Para a ser cadastrado Ex: SA1
Nome Campo: Nome do campo a ser utilizado no De/Para Ex: A1_COD
Cont. Origem: Código do registro referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno do registro (Codigo do registro no Protheus)
Fil. internoCont. Origem: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Atualmente existem 4 tipos de cadastro de De/Para, sendo eles Clientes, Produtos, Vendedores e Administradoras financeiras, abaixo iremos demonstrar o procedimento correto para cada um destes processos. |
- Cliente
Para cadastrar o De/Para de clientes Preencha os campos conforme abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SA1
Nome Campo: A1_COD
Cont. Origem: Código do cliente referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno do cliente seguido de | e a loja do cliente.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Produto
Para cadastrar o De/Para de clientes Preencha os campos conforme abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SB1
Nome Campo: B1_COD
Cont. Origem: Código do produto referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno do produto.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Vendedor
Para cadastrar o De/Para de clientes Preencha os campos conforme abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SA3
Nome Campo: A3_COD
Cont. Origem: Código do vendedor referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno do vendedor.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Administradora financeira
Para cadastrar o De/Para de clientes Preencha os campos conforme abaixo:
Sis. Origem: CHEF
Tabela: SAE
Nome Campo: AE_COD
Cont. Origem: Código da administradora referente ao sistema de origem.
Cont. Interno: Código interno da administradora financeira seguido de espaço - espaço e o conteudo do campo.
Fil. interno: Filial referente ao registro interno. Caso sua tabela seja compartilhada não é necessário o preenchimento deste campo.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas