Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo1 |
---|
| Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a Tabela de complemento da movimentação de registro (PCMOVCOMPLE), - Tab.compl.moviment. de registro - Pré-entrada (PCMOVCOMPLEPREENT), - Tabela dos itens da nota do Pré-Faturamento (PCMOVCOMPLEPREFAT) e em seguida clique no botão Confirmar;
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo2 |
---|
| Rotina 220:
- Ao acessar a rotina 220 as dependências das tabelas mencionadas serão solicitadas, atualizar a última versão da 29.4 rotina 560 tabelas: - PCPEDIDOLOG - PCRATEIOCENTROCUSTOPCLANC3 - PCCPENTLOG - PCITEMLOG - PCPEDIDO - PCITEM - PCVERBA - PCAGENDAPEDCOMPRAI - PCLANC3 ;
- Acesse a Rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, preencha os filtros conforme necessidade, verificar novo campo de FCP Guia, que virá automaticamente preenchido quando marcado na 212 campo %FCP ST - Tipo sit. tributária = Guia - % Alíq. ext. guia - que poderão ser alterados direto na tela do item;
Image RemovedImage Added
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo3 |
---|
| - Acesse a Rotina 1301 - Receber Mercadoria , preencha os filtros conforme necessidade, verificar novo campo de FCP Guia, que virá automaticamente preenchido quando marcado na 212 campo %FCP ST - quando esse campo é preenchido também é preenchido o campo FCP ST BCR;
- Para entrada de mercadoria via pedido de compra manual, o campo Tipo Situação Tributária utilizará o que foi parametrizado na 212 neste caso Guia, caso tenha sido alterado manualmente, prevalecerá a alteração da 220, ao receber a mercadoria esse mesmo campo será preenchido de acordo com o que estiver na 220, nesse caso como Guia.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo4 |
---|
| - Acesse a Rotina 1313 - Emitir Espelho da NF de Entrada, o campo FCP ST Guia será preenchido com o valor da entrada
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo5 |
---|
| - Acesse a Rotina 1302 - Devolução a Fornecedor, campo FCP Guia virá preenchido conforme 1301.
|
|