Histórico da Página

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1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Preguntas
   
   1. Grupo de preguntas GPER015B
      
4. Tablas
5. Versión

01. VISIÓN GENERAL

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• Tener previamente configurado el Libro de Sueldo Digital (ver el Documento Técnico: https://tdn.totvs.com/x/QGBNDQ).
• A través del módulo del Configurador verificar el grupo de preguntas GPER0015B, las preguntas 08 y 09 deben estar creadas, en caso de no tenerlas se deben crearsino crearlas:

• En el módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), a través de la rutina “Empleados” (Actualizaciones | Empleados), se debe contar con registros de empleados.
• En el módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), a través de la rutina “Conceptos” (Actualizaciones | Definic. Calculo), se debe contar con registros de Conceptos. Importante tener informados los campos de la pestaña de Libro Sueldo Digital
• En el módulo Gestión de Personal (SIGAGPE), a través de la rutina “Gestión de Empleados” (Actualizaciones | Empleados) se debe seleccionar la opción "Contr. Días Derecho" y contar con registros de ausencias (SR8). 
• Tener movimientos en el periodo que se va a ejecutar (SRC).

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1. Ejecutar la rutina ‘Carga Ver. Arch. Mag’ (Actualizaciones | Definic. Calculo). Al ejecutar esta rutina serán cargados los ítems de las tablas alfanumericasalfanuméricas.
   
   1. Nota: Realizar un respaldo de la tabla 'RCC - Parámetros' antes de realizar la actualización.
2. Ejecutar la rutina ‘Mantenimiento Tab.’ (Actualizaciones | Definic. Calculo). Verificar que los ítems sean cargados en la tabla ‘S042 – Libro de Sueldo Digital’.

   1. Nota: Los ítems de la tabla ‘S041 - Equivalencia Conceptos AFIP’ serán cargados por el usuario de forma manual.

   2. Los ítems de la tabla 'S042' - Libro de Sueldo Digital
3. En SIGAGPE | Informes | Informes Legales | Libro de Sueldo Digital ejecutar la rutina y seleccionar el tipo de archivo a generar. (Opción 2 - Detalle).
4. Si selecciona la opción “1 - Conceptos”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:

   1. ¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto.

   2. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto.

5. Si selecciona la opción “2 - Detalle”, se deben informar los parámetros como se muestra a continuación:

   1. ¿Procedimiento?: Informar el número de procedimiento de cálculo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procedimientos.

   2. ¿Proceso?: Informar el número de proceso. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los procesos.

   3. ¿Periodo?: Informar el número de periodo. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar los periodos.

   4. ¿Num de Pago?: Informar el número de pago. Ingresar manualmente o presionar ‘F3’ para consultar el número de pago.

   5. ¿Tipo Liquidación?: Seleccionar el tipo de liquidación, las opciones disponibles son:

      • M = Mensual
      • Q = Quincenal
      • S = Semanal

   6. ¿Nombre del Archivo?: Informar el nombre con el cual será creado el archivo de texto.

   7. ¿Ruta del Archivo?: Informar la ruta donde será creado el archivo de texto.

6. Ajustamos los parámetros, generamos el archivo.
7. Visualizamos el archivo generado.

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